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孝义市人民广场管理处2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况                                        

      1. 机构设置:办公室、保安室、保洁室、监控室

  2. 基本职能:为广场美化提供管理保障,场内卫生管理,场内花草、树木及实施管理,为游客提供服务。

  (二)人员构成情况

  孝义市人民广场管理处事业编制8人;实际7人;长期聘用临时工20人。

  离退休人员12人,其中:离休0人,退休12人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  保持植物良好形态;及时补种缺株;维护好广场硬件设施;加强环境卫生管理,做好全天保洁;维护好广场秩序安全。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算1355008元,上年收入决算1443347.45元,与上年相比减少6.12 %,减的主要原因是退休2人。

  其中:财政拨款1175008元,与上年相比减少18.59%,减少的主要原因是退休2人。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算1302323.50元,上年支出决算1433345.36元,与上年相比减9.14 %,减少的主要原因是退休2人。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算900765.52元,与上年相比减少21.19 %,减少的主要原因是退休2人,其中公用支出8351.50元。(2)项目支出决算401557.98元,与上年相比增加38.28%,增加的主要原因是2015年为基本支出,2016年调整为项目支出,主要项目是①水费②电费③日常管护费,④补充日常管护费增加的主要原因是2015年为基本支出,2016年调整为项目支出。

  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出84291元,增加的主要原因是2016年社会保障和就业无支出,功能科目为城乡社区支出,2017年调整为此科目;(2)城乡社区支出1184306.5元,与上年相比减少17.37%,减少的主要原因是养老保险金和住房公积金调整为社会保障和就业支出和住房保障支出功能科目;(3)住房保障支出33726元,增加的主要原因是2016年住房保障无支出,功能科目为城乡社区支出,2017年调整为此科目。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出853968.02元,与上年相比减少16.64%,减少的主要原因是退休2人;(2)商品和服务支出376259.48元,与上年相比增加11.17%,增加的主要原因是业务需要费用增加。(3)对个人和家庭的补助60046元,与上年相比减少5.44%,减少的主要原因是退休2人;(4)其他资本性支出12050元,与上年相比增加72.19%,增加的主要原因是业务需要。

  (二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计8351.50元。其中:办公费支出1529元、邮电费960元、日常维修(护)费1730元、税金及附加费用30元、其他商品和服务支出4102.50元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元,与上年相比无增减变化。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0元,与上年相比无增减变化。

    四、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

    本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

    五、国有资产占用情况说明

    本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值64251元。

  六、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化,公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。

附件:孝义市人民广场管理处2017年度部门决算公开表

        孝义市人民广场管理处2017年三公经费决算公开表

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