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孝义市房地产管理服务中心2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市房地产管理局挂孝义市房地产管理服务中心牌子,属于事业单位,为正科级建制,核定事业编制12名,经费形式是全额预算拨款。

  主要职责:负责房地产市场管理,包括房地产买卖、租赁、抵押等;负责指导和推进全市住宅区物业管理工作;负责房屋安全监督管理工作。

  机构设置:我单位有6个内设机构。分别为办公室、维修基金股、安全股、政策法规股、房地产开发管理股、财务科。

  (二)人员构成情况

  本单位核定事业编制12人,实际在职人员15人。

  离退休人员9人,其中:离休2人,退休7人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  本单位将继续贯彻执行上级的政策法规切实推进公、廉租住房并轨后住房保障入住工作,规范物业管理、房地产市场管理,促进房地产市场健康有序发展。重点做好五方面的工作:

  1、积极推进住房保障工作,完善续建工程配套实施建设;

  2、制定切实可行的公租房分配方案;

  3、加大对房地产市场的整治力度,规范房地产市场秩序;

  4、规范交易秩序;

  5、积极协调有关部门,进一步规范物业管理服务项目、服务水平和收费标准,指导住宅小区业主委员会的成立和运行。

  二、收入决算说明

  2017年度收入总计56395236.91元,其中:本年收入38584311元,上年结转和结余17810925.91元。

  2017年度支出总计56395236.91元,其中:本年支出39950157元,年末结转和结余16445079.91元。

  收入决算情况说明

  2017年度收入合计56395236.91元,其中:本年收入38584311元,与上年相比增加了1374%,增加的主要原因是收到中央财政专项补贴资金32240000元。

  其中:财政拨款38584311元,与上年相比增加了1374%,增加的主要原因是收到中央财政专项补贴资金32240000元。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算39950157元,上年支出决算14449966.72元,与上年相比增加了176%,增加的主要原因是保障性住房建设项目支出增加。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算1353849元,与上年相比减少了49%,减少的主要原因是行政人员减少,其中公用支出64367元。(2)项目支出决算38596308元,与上年相比增加了227%,增加的主要原因是收到中央财政专项补贴资金32240000元。

  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业178887元,与上年相比增减  %,增(减)的主要原因是XXX;(2)城乡社区支出1725369元,与上年相比减少45 %,减少的主要原因是去年的大额资本性支出今年没有;(3)住房保障支出38045901元,与上年相比增加了236%,增加的主要原因是收到中央财政专项补贴资金32240000元。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1153358元,与上年相比减少了13%,减少的主要原因是行政人员调出;(2)商品和服务支出64367元,与上年相比减少了95%,减少的主要原因是去年的大额资本性支出今年没有;(3)对个人和家庭的补助136124元,与上年相比增加了9.65 %,增加的主要原因是本年取暖费上调。

  (二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计64367元。其中:办公费支出26961元、印刷费5004元、邮电费5600元、公务用车运行维护费18179元,其他商品和服务支出8623元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、网络运行维护费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级XXX专项转移支付资金0元。

  (七)专业性较强的名词进行解释

  四、本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

  五、本单位国有资产占用情况:(1)房屋225平米,固定资产价值0元;(2)车辆2辆,固定资产价值158855元;(3)其他固定资产价值373348.1元。

  2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出18179元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出24594元,与上年相比减少了26%,减少的主要原因是各部门贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,规范公务接待活动,三公经费支出减少。

  其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为2辆,上年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无变化;公务用车运行维护费18179元,与上年相比无减少了26%,减少的主要原因是各部门贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,规范公务接待活动,三公经费支出减少。

  附件:孝义市房地产管理服务中心2017年度部门决算公开表

  孝义市房地产管理服务中心2017年度三公经费表

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