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孝义市政府工程建设事务管理局2017年度部门决算公开说明
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  一、 部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市政府工程建设事务管理局是2007年12月经吕梁市编委批准组建的正科级全额事业单位。其主要职能是积极推行政府投资工程集中代建制度,全面负责政府投资工程项目(除交通、水利外)的建设管理和组织实施工作,代表市政府行使业主职能。

  机构设置:共4个内设机构,办公室、计划财务股、前期工作股、工程管理股。

  (二)人员构成情况

  孝义市政府工程建设事务管理局行政编制0人;事业编制10人;工勤编制0人;实际67人;长期聘用临时工19人。

  离退休人员0人,其中离休0人,退休0人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  1、义虎路(振兴街-居义村)工程,按时完成主路铺油、人行道铺设工程并通车。

  2、推进府前街西延排水工程,年底按时完成府前街至白璧关全长1206米的雨水管网工程。

  3、推进崇贤街(永安路-中和路)道排工程,按时完成主路铺油、人行道铺设工程并通车。

  4、推进吕梁孝能移动能源产业园电力线路改迁缆化排管、隧道工程,按时完成位于前营村至迎宾路1400米排管工程和梧西线北前营变电站360米的隧道工程。

  二、 收入决算说明

  2017年收入决算55,435,306.74元,上年收入决算26,826,362.44元,与上年相比增加106.64 %,增加的主要原因是本年度列入预算的工程款、前期费等比上年增加所致。

  其中:财政拨款55,435,306.74元。与上年相比增加106.64 %,增加的主要原因是本年度列入预算的工程款、前期费等比上年增加所致。

  三、 支出决算说明

  (一)2017年支出决算51,589,426.21元,上年支出决算64,047,370.90元,与上年相比减少19.45%,减少的主要原因是今年与上年相比工程项目个数、工程款支出金额均有增减变化。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算6,405,483.91元,与上年相比增加12.43 %,增加的主要原因是职工普调工资和人员新增导致经费增加。其中公用支出848,029.47元。(2)项目支出决算45,183,942.30元, 与上年相比减少22.56%,减少的主要原因是今年与上年相比工程项目个数、工程款支出金额均有增减变动,主要项目是:①中和路小学工程 ②中和北路工程 ③汾邢高速占地款等,减少的主要原因是今年与上年相比工程项目个数、工程款支出金额均有增减变动。

  2、按支出功能科目划分:(1)教育支出18,443,766.00元,与上年相比减少19.96%,减少的主要原因是今年与上年相比工程项目个数、工程款支出金额均有增减变动;(2)医疗卫生与计划生育支出0元, 与上年相比减少100%,减少的主要原因是本年度本科目下未发生支付金额;(3) 社会保障和就业支出718,926.00元, 与上年相比增加100%,增加的主要原因是职工养老保险在该功能科目分类下核算导致比上年增加;(4) 城乡社区支出32,139,196.21元, 与上年相比减少13%,减少的主要原因是公用经费支出和工程项目个数,工程款支出金额的增减变动; (5) 农林水支出0元, 与上年相比减少100%,减少的主要原因是本年度本科目下未发生支付金额;(6) 节能环保支出0元, 与上年相比减少100%,减少的主要原因是本年度本科目下未发生支付金额; (7) 住房保障支出287,544.00元, 与上年相比增加100%,增加的主要原因是住房公积金在该功能科目分类下核算导致比上年增加。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出5,557,454.44元,与上年相比增加16.80%,增加的主要原因是调资正升、补发工资、人员增加所致;(2)商品和服务支出848,029.47元,与上年相比减少7.59%,减少的主要原因是单位严格贯彻执行中央厉行节约的有关要求,压缩相关费用支出所致;(3)基本建设支出18,571,242.3元, 与上年相比减少41.41%,减少的主要原因是今年与上年相比工程项目个数、工程款支出金额均有增减变化;(4)其他资本性支出26,612,700元,与上年相比无增减变化。

  (二)2017年涉及政府采购项目3个,决算资金58,665.00元。与上年相比增加235%,增加的原因是本年度办公设备采购增加。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元,与上年相比无增减变化,

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本单位履行一般事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的事业运行经费,合计848,029.47元。其中:办公费支出89,801.10元、印刷费7,786.40元、邮电费25,320.00元、差旅费0元、会议费0元、福利费15,000.00元、咨询费50,000.00元、日常维修费8,464.00元、水费2,939.80元、电费16,808.53元、租赁费365,000.00元(因我单位无固定办公场所,成立以来一直租赁办公场所)、劳务费6,400.00元、工会经费6,000.00元、公务用车运行维护费169,025.00元(因我单位管理的工程项目多,路途远)、其他商品服务支出26,819.64元、办公设备购置58,665.00元。

  事业运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元,无该项目费用的发生。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0元,无该项目费用的发生。

  (七)专业性较强的名词进行解释

  1、一般公共预算收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3、项目支出:指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

  四、本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

  五、本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆4辆,固定资产价值202949元;(3)其他固定资产价值1083989.6元。

  六、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出169,025.00元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出208,800.00元,与上年相比减少19.05%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,原因是我单位无因公出国(境)情况和费用的发生。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,原因是我单位严格执行中央“八项规定”,强化经费监控,故无公务接待费的发生。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为4辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出169,025.00元(其中公务用车运行维护费列支48,000.00元,工程建设管理费列支121,025.00元),上年财政拨款决算支出208,800.00元,与上年相比减少19.05%,原因是我单位严格贯彻落实党政机关厉行节约的有关要求,加强公务用车管理,节约支出所致。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化,原因是我单位当年未购置新车;公务用车运行维护费169,025.00元。与上年相比减少19.05%,原因是我单位严格贯彻落实党政机关厉行节约的有关要求,加强公务用车管理,节约支出所致。

  附件:

  孝义市政府工程建设事务管理局2017年度部门决算公开表

  孝义市政府工程建设事务管理局2017年度三公经费表

  

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