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山西省会计函授学校孝义函授站2018年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责机构设置情况

  山西省会计函授学校孝义函授站隶属孝义市财政局。通过函授形式为会计人员提供教育服务和继续教育培训

  (二)人员构成情况

  山西省会计函授学校孝义函授站单位行政编制0人;事业编制5人;工勤编制0名;实际7人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

  (三)决算年度的主要工作任务

  重视算编制,严格执行算批复,深化绩效管理,提高了财政资金使用效益,并圆满完成了年度工作的资金保障。

  (四)单位决算说明

  本单位为一级预算单位,本单位算只包含本单位算,不包括所属单位算。

  二、收入决算说明

  2018年收入决算817060.68元,上年收入决算646971.20元,与上年相比增26.30%,增的主要原因是补发2012年1月至2013年6月人员的津贴补贴;补缴2014年10月至2016年12月退休人员的职业年金;补缴2014年10月至2015年12月职工养老金、年金差额;提取福利费,其中:

  一般公共预算收入817060.68元,与上年相比增加26.30%,增加的主要原因是补发2012年1月至2013年6月人员的津贴补贴;补缴2014年10月至2016年12月退休人员的职业年金;补缴2014年10月至2015年12月职工养老金、年金差额;提取福利费。

  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。

  三、支出决算说明

  (一)2018支出决算771340.88元,支出决算669087.20元,与上年相比增15.28%,增的主要原因是补发2012年1月至2013年6月人员的津贴补贴;补缴2014年10月至2016年12月退休人员的职业年金;补缴2014年10月至2015年12月职工养老金、年金差额;提取福利费。

  (二)一般公共预算支出771340.88元,与上年相比增加15.28%,增加的主要原因是补发2012年1月至2013年6月人员的津贴补贴;补缴2014年10月至2016年12月退休人员的职业年金;补缴2014年10月至2015年12月职工养老金、年金差额;其中:      

  1、2018年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算731635.88元,与上年相比增13.74%增的主要原因是补发2012年1月至2013年6月人员的津贴补贴;补缴2014年10月至2016年12月退休人员的职业年金补缴2014年10月至2015年12月职工养老金、年金差额;其中公用支出16150.20元。

  (2)项目支出决算39705与上年相比增52.81%增的主要原因是根据会计函授站工作情况列办学经费。主要项目是①办学经费临县第一书记工作经费,增的主要原因是根据会计函授站工作情况列办学经费

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务640200.88,与上年相比增15.97%增的主要原因是补发2012年1月至2013年6月人员的津贴补贴;补缴2014年10月至2015年12月职工养老金、年金差额;人员工资的调整增资;项目经费的增加;(2)社会保障和就业支出97156,与上年相比增16.21%增的主要原因是人员工资的调整增资;补缴2014年10月至2015年12月职工养老金、年金差额。3)住房保障支出33984元,与上年相比增1.65%,增的主要原因是人员工资的调整增资。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出707805.68,与上年相比增32.13%增的主要原因是补发2012年1月至2013年6月人员的津贴补贴;补缴2014年10月至2015年12月职工养老金、年金差额;人员工资的调整增资;(2)商品和服务支出55855.20,与上年相比减 15.84 %减的主要原因是项目经费减少支出;(3)对个人和家庭的补助7680元,与上年相比减88.54%,减的主要原因是采暖补贴和住房公积金科目的调整。

  2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  2018年机关运行经费决算情况

  2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出机关运行经费,合计16150.20元。其中:办公费支出1180元、劳务费7500元工会经费6297.20    元、福利费500元其他商品和服务支出673元

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  )重点支出和重要项目支出情况

  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0无主要项目支出

  2018年专项转移支付情况

  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0无上级专项转移支付资金

  )国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值63674元。

  (九)专业性较强的名词进行解释。

  本单位无专业性较强的名词解释。

   2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

      2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0,与上年相比无增减变化,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比增无增减变化。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车保有数量为02018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化

    附件:1.山西省孝义市会计函授学校孝义函授站2018年部门决算公开表

           2.山西省孝义市会计函授学校孝义函授站2018年“三公”经费支出表

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