| 无障碍浏览
孝义市财政局2018年部门决算公开说明
【打印】
   

  一、部门情况

  (一)部门主要职责机构设置情况

  孝义市财政局是孝义市人民政府批准设立的行政管理部门。主要职责是贯彻执行国家有关财经法规,参与制定全市各项宏观经济政策。编制年度预算、决算草案,组织执行预算批复、决算编报,监督管理政府采购工作,非税收收入和行政事业单位国有资产。负责会计人员教育和会计资格证管理。内设办公室、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经建一股、经建二股、会计股等14个股室。所属有事业单位有孝义市投资管理中心、投资评审中心、农业综合开发办公室。

  (二)人员构成情况

  孝义市财政局单位行政编制25人;事业编制49人;工勤编制2名;实际79人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员36人,其中:离休0人,退休36人。

  (三)决算年度的主要工作任务

  重视决算编制,严格执行决算批复,深化绩效管理,提高了财政资金使用效益,并圆满完成了年度工作的资金保障。

  (四)单位算说明

  本单位为一级预算单位,本单位算只包含本单位算,不包括所属单位算。

  二、收入决算说明

  2018年收入决算11172054.37元,上年收入决算9063180.22元,与上年相比增23.27%,增的主要原因是补发2012年1月至2013年6月人员的津贴补贴;补缴2014年10月至2016年12月退休人员的职业年金;补缴2014年10月至2015年12月职工养老金、年金差额;提取福利费。其中:

  一般公共预算收入11172054.37元,与上年相比增加23.27%,增加的主要原因是补发2012年1月至2013年6月人员的津贴补贴;补缴2014年10月至2016年12月退休人员的职业年金;补缴2014年10月至2015年12月职工养老金、年金差额;提取福利费。

  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。

  三、支出决算说明

  (一)2018支出决算10039238.52元,支出决算8913702.82元,与上年相比增12.63%,增的主要原因是补发2012年1月至2013年6月人员的津贴补贴;补缴2014年10月至2016年12月退休人员的职业年金;补缴2014年10月至2015年12月职工养老金、年金差额;提取职工福利费

  (二)一般公共预算支出10039238.52元,与上年相比增加12.63%,增加的主要原因是补发2012年1月至2013年6月人员的津贴补贴;补缴2014年10月至2016年12月退休人员的职业年金;补缴2014年10月至2015年12月职工养老金、年金差额;其中:

   1、2018年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算8745187.52元,与上年相比增18.89%,增的主要原因是补发2012年1月至2013年6月人员的津贴补贴;补缴2014年10月至2016年12月退休人员的职业年金;补缴2014年10月至2015年12月职工养老金、年金差额;人员工资的调整增资,其中公用支出463124.15元。

  (2)项目支出决算1294051元,与上年相比减16.94 %,减的主要原因是2018年农村会计培训已培训但未结算,主要项目是①预算、决算编审业务费②国库支付信息平台线路租赁费③财税领导组工作经费④单据、文件、资料印刷费⑤投资评审业务费⑥办公设备购置费⑦办公设备维护费⑧采购办协议供货招标专家评审费⑨网络系统及支付软件维护费⑩办公设备维护费,减的主要原因是2018年农村会计培训已培训但未结算。

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务8262577.42与上年相比增15.60 %,增的主要原因是补发2012年1月至2013年6月人员的津贴补贴;人员工资的调整增资;补缴2014年10月至2015年12月职工养老金、年金差额2)教育支出0元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是2018年农村会计人员培训已培训但尚未结算;(3)社会保障和就业支出1393320.10元,与上年相比增46.14%,增的主要原因是补缴2014年10月至2015年12月人员的基本养老金和职业年金差额;人员工资的调整增资;(4)住房保障支出383341元,与上年相比增0.57%。增的主要原因是人员工资的调整增资。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出8268663.37元,与上年相比增35.23%,增的主要原因是补发2012年1月至2013年6月人员的津贴补贴;补缴2014年10月至2015年12月职工养老金、年金差额;人员工资的调整增资;增加住房公积金和采暖补贴;(2)商品和服务支出1654785.15元,与上年相比减14.50%,减的主要原因是2018年农村会计人员已培训但未结算;(3)对个人和家庭的补助13400元,与上年相比减少98.26%,减少的主要原因是住房公积金和采暖补贴支出经济分类调整。

  2018年涉及政府采购项目1个,决算资金91590元。

  2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  2018年机关运行经费决算情况

  2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出机关运行经费,合计463124.15元。其中:办公费支出62999.20元、邮电费25215.72元、差旅费9908元工会经费78515.23元、福利费33564元公务用车运行维护费31268元、其他交通费用201200元、其他商品和服务支出20454元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  )重点支出和重要项目支出情况

  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0无重点项目支出

  2018年专项转移支付情况

  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0无专项转移支付

  )国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆2辆,固定资产价值291219元;(3)其他固定资产价值1996750元。

  (九)专业性较强的名词进行解释。

  本单位无专业性较强的名词解释。 

  2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

      2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出41268上年决算“三公”经费财政拨款决算支出74907,与上年相比减44.91%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车保有数量为22018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出41268上年决算支出74907,与上年相比减44.91%,减少的原因是加强公务用车使用日常管理其中公务用车购置费0,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费41268元,与上年相比减44.91 %,减少的原因是加强公务用车使用日常管理。

  附件:1.孝义市财政局2018年部门决算公开表

            2.孝义市财政局2018年“三公”经费支出表

首页  |   网站地图  |   网站声明  |   联系我们  |   关于我们 

孝义市人民政府办公室主办   孝义市党政信息网络中心承办   技术支持:孝义市党政信息网络中心

地址:孝义市迎宾南路8号市民服务中心   网站技术联系电话:0358-7828220

版权所有:孝义市人民政府门户网站  晋ICP备11003284号-1  网站标识码:1411810001

晋公网安备 14118102000103号