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孝义市供销合作社联合社2018年部门决算
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  一、部门情况 

  (一)孝义市供销社(孝义市招商引资七局),我单位有下属企业20个,干部职工500余人;机关单位有4个科室,干部职工23人。担负着全市烟花爆竹、食盐供应;新农村建设、管理;农资配送中心建设;招商引资等任务。 

  (二)人员构成情况 

  单位实际有干部职工23人。 

  离退休人员61人,其中:离休3人,退休58人。 

  (三)决算年度的主要工作任务 

  2018年以来,我单位在上级社的精心指导和市委、市政府坚强领导下,认真贯彻落实中央以及省、市关于深化供销社综合改革文件精神,以服务三农为宗旨,大力推进综合改革、电子商务、基层组织建设和农业社会化服务体系建设,坚持为农服务和加快发展两手抓,较好的完成了工作目标任务,各项工作取得了新成效。 

  (四)单位算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位算只包含本单位算,不包括所属单位算。 

  二、收入决算 

  2018 年收入决算5843278.7元,年收入决算 2258202.25元,与上年相比增加158.75%,增加的主要原因是增加了项目资金335万元。其中: 

  一般公共预算收入5843278.7与上年相比增加158.75%,增加的主要原因是增加了项目资金335万元 

  政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化。 

  财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。 

  三、支出决算说明 

  (一)2018支出决算5776050.42元,支出决算2246295.64元,与上年相比增加了157.14%,增加的主要原因是增加了项目资金335万元 

  (二)一般公共预算支出577.61万元,与上年224.63万元相比增加了157.14%,主要的原因是增加了项目义乌配套设施资金335万元。 

  1、2018年支出决算按用途划分: 

  (1)基本支出决算2396305.42元,与上年1988275.64相比增加20.52%,增加的主要原因是人员调资,其中公用支出149276.03 

  (2)项目支出决算3379745与上年258020元相比增加了1209.87%,增加的主要原因是增加了义乌配套设施返还资金335万元 

  2、按支出功能科目划分: 

  (8)社会保障和就业支出396387.8元,与上年261178相比增加了51.77%,增加的主要原因是人员工资上调;(15商业服务业支出5279090.62元,与上年1876331.64相比增加181.35%,增加的主要原因是增加了项目经费335万元。(19)住房保障支出100572元,与上年108780相比减少了7.55%。 

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出2235100.39元,与上年1662412.16相比增加34.45%,增加的主要原因是人员调资(2)商品和服务支出3529021.03元,与上年376127.48元相比增加838.25%,增加的主要原因是增加了项目资金335万元3对个人和家庭补助支出0元,与上年198386元相比减少100%,减少的主要原因是住房公积金今年列入工资福利支出项内。(4)其他资本性支出11929元,与上年9370元相比增加27.3%,本年购置了电脑设备。 

  2018年涉及政府采购项目1个,决算资金11929元。 

  2018年涉及政府购买服务项目0个,决算0元。 

  2018年机关运行经费决算情况 

   2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出机关运行经费,合计149276.03元。其中:办公费支出22797元、邮电费 6268元、差旅费852元工会经费12005元、福利22300元公务车运行维护费10461.5元,其他交通费用55500元,其他费用19092.53元。 

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

  )重点支出和重要项目支出情况 

  2018年,我单位决算支出项目资金 0 

  2018年专项转移支付情况 

  2018年,我单位收到上专项转移支付资金 

  (八)国有资产占用情况 

  办单位国有资产占用情况:(1)房屋0;(2)车辆1辆,固定资产价值94700元,(3)其他固定资产价值45831元。 

  (九)专业性较强的名词进行解释。 

  我单位无较强的名词解释。 

  四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

   2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出10461.5元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出8030元相比增加30.28%,其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2018年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,无增减变化 

  (二)公务接待费 

  2018年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,无增减变化 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2018年公务用车保有数量1年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出10461.5元,上年决算支出8030元,与上年相比增加30.28%,主要是车辆情况不好产生了修车费用。其中公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费10461.5与上年8030元相比增加了30.28%,主要是增加了车辆维修费用。 

  附件:1、孝义市供销合作社联合社2018年部门决算公开表 

       2、孝义市供销合作社联合社2018年三公经费公开表 

    

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