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山西省孝义市金融事务服务中心决算公开说明
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  一、部门情况 

  (一)部门主要职责及机构设置情况 

  孝义市金融事务服务中心是主管金融工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),内设综合科、管理科、财务科。主要职责有: 

  1.贯彻执行上级有关金融工作的法律、法规、规章和方针、政策; 

  2.拟定全市金融业及金融产业发展规划和工作计划,并组织实施; 

  3.统筹、协调全市金融工作; 

  4.牵头组织金融对地方经济社会支持保障情况的汇总分析、考核评价,落实金融机构激励措施; 

  5.参与制定重大项目融资方案,配合有关部门指导协调投融资主体开展融资工作; 

  6.指导全市资本市场发展,推动全市金融市场体系建设,推进地方金融业的改革和发展; 

  7.引导和规范民间融资,指导民营银行和非银行机构的设立和发展;推动全市征信体系建设; 

  8.完善间接融资服务体系,支持地方经济发展,为建立政府、银行、企业间融资的联动机制提供服务; 

  9.加强与市有关部门以及区域内银行、非银行金融机构、相关行业协会、中介机构的沟通交流,建立稳定的联系服务机制; 

  10.负责金融知识的宣传、培训工作; 

  11.具体负责孝义市处置非法集资工作领导组办公室日常工作; 

  12.承办孝义市人民政府交办的其他事项。 

  (二)人员构成情况 

  山西省孝义市人民政府金融工作办公室行政编制0;事业编制8人;工勤编制0名;实际13人;长期聘用临时工0人。 

  离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。 

  本决算年度的主要工作任务 

  1.大力推进各类基金平台的落地速度。 

  2.进一步鼓励金融机构扩大贷款投放。 

  3.继续做好防范和化解金融风险工作。 

  4.继续做好金融扶贫专项行动。 

  (四)单位预算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。 

  二、收入决算说明 

  2018年收入决算1376431.19元,上年收入决算1228344.2元,与上年相比增12.06%,增的主要原因是人员工资调整增资,其中: 

  一般公共预算收入1376431.19元,与上年相比增加12.06%,增加的主要原因是人员工资调整增资。                               

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

  三、支出决算说明 

  (一)2018年支出决算1353059.46元,上年支出决算1275019.2元,与上年相比增6.13%,增的主要原因是人员经费增加,工资调整增资。 

  (二)一般公共预算支出1353059.46元,与上年相比增6.13%,增的主要原因是人员经费增加,工资调整增资。 

  12018年支出决算按用途划分: 

  (1)基本支出决算1130486.46元,与上年相比减8.03%减少的主要原因是人员变动。 

  2)项目支出决算222573元,与上年相比增加387.09 %增加的主要原因是项目增多,主要项目是①临县第一书记经费②苏云旺非法集资工作经费。 

  2、按支出功能科目划分: 

  1)一般公共服务1156138.46元,与上年1047714相比增10.35%,增加的主要原因是人员工资调整增资;(2)社会保障和就业支出140658元,与上年相比减少13.36 %,减少的主要原因是人员变动;(3)住房保障支出56263元,与上年相比减少13.25%,,减少的主要原因是人员变动; 

  3、按支出经济分类划分: 

  1)工资福利支出1008455元,与上年相比减少2.8%,减少的主要原因是人员变动;(2)商品和服务支出246144.27元,与上年相比增加102.8 %,增加的主要原因是第一书记保障经费以及其他增加的项目;(3)对个人和家庭的补助98460元,与上年相比减少15.01%,减少的主要原因是人员变动。 

  (三)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。 

  (四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。 

  (五)2018年机关运行经费决算情况  

  2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计246144.27元。其中:办公费支出57811.27元福利费1914元其他商品和服务支出2189元等。 

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

  (六)重点支出和重要项目支出情况 

  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元,与上年相比无增减变化。。 

  (七)2018年专项转移支付情况 

  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元,与上年相比无增减变化。 

  (八)国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值0元。 

  (九)专业性较强的名词进行解释。 

  四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

   2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化。 

  (一)因公出国(境)费 

  2018年财政拨款决算支出 0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。 

  (二)公务接待费 

  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2010年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。 

  附件:孝义市金融事务服务中心2018年部门决算公开表 

          孝义市金融事务服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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