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孝义市农业综合开发办公室2018年度部门决算公开说明
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 一、部门情况

  (一)部门主要职责机构设置情况

  孝义市农业综合开发办公室是独立核算的事业单位,主要负责国家农业综合开发项目。

  (二)人员构成情况

  孝义市农业综合开发办公室单位事业编制7人。

  (三)决算年度的主要工作任务

  孝义市2018年农业综合开发高标准农田建设项目:杜村乡神江沟、柳窊实施建设高标准农田0.46万亩;孝义市汇通种植专业合作社实施建设高标准农田0.23万亩。

  (四)单位算说明

  本单位为一级预算单位,本单位算只包含本单位算,不包括所属单位算。

  二、收入决算说明

  2018年收入决算18910500元,上年收入决算7693200元,与上年相比增145.81%,增的主要原因是项目不同,资金不一样。其中:

  一般公共预算收入18351300元,与上年相比增加171.51%,增加的主要原因是项目不同,资金不一样。                               

  政府性基金预算收入559200元, 与上年相比减少38.49%,减少的主要原因是项目不同,资金不一样。

  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。

  三、支出决算说明

  (一)2018支出决算16998380元,支出决算7877901元,与上年相比增115.77%,增的主要原因是项目不同,资金不一样。

  (二)一般公共预算支出15748380元,与上年相比增加99.91%,增加的主要原因是项目不同,资金不一样。其中:      

  1、2018年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算165190元,与上年相比增51.14%,增的主要原因是公用经费增加。

  (2)项目支出决算15583190元,与上年相比增加100.59%,增的主要原因是项目不同,资金不一样。主要项目是①土地治理②产业化发展,增的主要原因是项目不同,资金不一样。

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务支出165190与上年相比增51.14 %,增的主要原因是公用经费的增加2)农林水支出15583190元,与上年相比增加100.59%,增的主要原因是项目不同,资金不一样。

  3、 按支出经济分类划分:(1)商品和服务支出148010元,与上年相比增35.42%,增的主要原因是公用经费的增加;(2)其他资本性支出15600370元,与上年相比增100.81%,增的主要原因是项目不同,资金不一样。

  2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  2018年机关运行经费决算情况

  2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出机关运行经费,合计165190元。其中:办公费支出3712元、差旅费2900元其他交通费用62198元、劳务费79200元、办公设备购置17180元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  )重点支出和重要项目支出情况

  2018年,我单位决算支出重点支出(国家农业综合开发项目)资金15583190主要用于农业综合开发土地治理项目支出

  2018年专项转移支付情况

  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0无专项转移支付

  )国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值35764元。

  (九)专业性较强的名词进行解释。

  本单位无专业性较强的名词解释。

  2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

      2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0,与上年相比无增减变化,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车保有数量为02018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比无增减变化。

         附件:1.孝义市农业综合开发办公室2018年部门决算公开表

                    2.孝义市农业综合开发办公室2018年“三公”经费支出表

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