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孝义市医疗保险管理服务中心2018年度部门决算公开说明
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一、部门情况

(一)部门主要职责机构设置情况

孝义市医疗保险管理中心于二零一七年与孝义市新型农村合作医疗管理中心整合成立孝义市医疗保险管理服务中心,中心内设八个科室:办公室、医务监督科、城乡居民医疗保险管理科、城镇职工科、审计稽核科、财务科、生育保险科、信息科。

主要职责如下:

1、贯彻执行上级有关医疗保险管理方面的法律、法规规章和方针、政策;

2、拟定全市城镇职工、城乡居民医疗保险管理配套政策及相关制度、办法,并组织实施;

3、负责全市城镇职工、城乡居民基本医疗保险基金、大病补充医疗保险基金的征缴、发放和管理工作;

4、负责全市慢性病审核、认定和年检工作;

5、负责全市定点医药单位服务协议的签订、审查、监管,以及医药费用的审核与拨付、定期考核及日常监督检查管理工作;

6、负责全市医疗保险信息网络的建设、运行和管理工作;

7、负责医疗保险政策宣传和相关人员培训工作;

8、承办上级主管单位交办的其他事项。

 

(二)人员构成情况

孝义市医疗保险管理服务中心,单位行政编制0人;事业编制55人;工勤编制0名;实际73人;长期聘用临时工0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

 

(三)决算年度的主要工作任务

做好全市医疗保险金、生育保险金的征缴、管理和支付工作;定点医疗单位、定点药店的审查和监管工作;市委、市政府交办的医疗保险有关工作。

(四)单位预算说明

本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2018年收入决算52646367.99 元,上年收入决算30996875.46  元,与上年相比增加69.84 %,增加的主要原因是城乡居民基本医疗保险县级配套增加、2018年城乡居民基本医疗保险市级配套由财政代垫到年底进行清算。其中:

一般公共预算收入52646367.99元,与上年相比增加69.84 %,增加的主要原因是城乡居民基本医疗保险县级配套增加、2018年城乡居民基本医疗保险市级配套由财政代垫到年底进行清算。                               

三、支出决算说明

(一)2018支出决算52572497.99 元,支出决算30818494.88元,与上年相比增70.59 %,增的主要原因是城乡居民基本医疗保险县级配套增加、2018年城乡居民基本医疗保险市级配套由财政代垫到年底进行清算

(二)一般公共预算支出52572497.99元,与上年相比增加70.59%,增加的主要原因是城乡居民基本医疗保险县级配套增加、2018年城乡居民基本医疗保险市级配套由财政代垫到年底进行清算

其中:      

1、2018年支出决算按用途划分:

(1)基本支出决算51154146.99元,上年基本支出决算23939799.88元,与上年相比增113.68%的主要原因是2018年城乡居民基本医疗保险县级配套等对个人家庭的补助列入了基本支出其中公用支出 607375元。

2)项目支出决算1418351,上年项目支出6878695元,与上年相比减少79.38 %,减少的主要原因是2018年城乡居民基本医疗保险等对个人家庭的补助列入了基本支出主要项目是建档立卡省级配套建档立卡县级配套,减少的主要原因是2018年城乡居民基本医疗保险县级配套等对个人家庭的补助列入了基本支出

2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出8992980.99与上年相比增71.55 %的主要原因是人员工资调标、城乡居民医保缴费标准提高2)医疗卫生与计划生育支出42567108与上年相比增加68.94 %的主要原因是城乡居民基本医疗保险县级配套增加、2018年城乡居民基本医疗保险市级配套由财政代垫到年底进行清算。(3)农林水支出667700元,与上年相比增加100%,此功能科目为2018年新增;(4)住房保障支出344709元,与上年相比减少4.53%,减少的原因是单位有1人转入退休。

2、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出6766371.91与上年相比增14.59 %的主要原因是人员工资的调标、养老保险缴费增加2)商品和服务支出612569与上年相比减少10.62 %的主要原因是单位严格控制经费支出,厉行节约;(3)对个人和家庭的补助45164667.08元,与上年相比增加86.41%,增加的主要原因城乡居民基本医疗保险县级配套增加、2018年城乡居民基本医疗保险市级配套由财政代垫到年底进行清算4)资本性支出28890,与上年相比增加100%,增加的原因是购置相关的资产。

2018年涉及政府采购项目0个,决算资金 0元。

2018涉及政府购买服务项目0个,决算资金0 元。

2018年机关运行经费决算情况

2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出机关运行经费,合计612569   元。其中:办公费支出120955 元、印刷费77539 元、邮电费25158    元、差旅费7438 元、会议费0元劳务费150000、工会经费41962、福利费 100553元、日常维修费33000元,公务用车运行维护费22853元、其他商品和服务支出33111元,办公费、印刷费支出较大原因为两单位合并、城乡居民合并运行宣传费加大等

机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

)重点支出和重要项目支出情况

2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0 

2018年专项转移支付情况

2018年,我单位收到上级专项转移支付资金 0元。

)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆3辆,固定资产价值283549元;(3)其他固定资产价值756039元。

(九)专业性较强的名词进行解释。

 医疗保险一般指基本医疗保险,是为了补偿劳动者因疾病风险造成的经济损失而建立的一项社会保险制度。通过用人单位与个人缴费,建立医疗保险基金,参保人员患病就诊发生医疗费用后,由医疗保险机构对其给予一定的经济补偿。

基本医疗保险制度的建立和实施集聚了单位和社会成员的经济力量,再加上政府的资助,可以使患病的社会成员从社会获得必要的物资帮助,减轻医疗费用负担,防止患病的社会成员“因病致贫”。

2018“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

    2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出22853上年决算“三公”经费财政拨款决算支出31425,与上年相比减27.28 %,其中:

(一)因公出国(境)费

2018 年财政拨款决算支出0,与上年相比无变化。

(二)公务接待费

2018年财政拨款决算支出0,与上年相比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车保有数量为 32018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出22853上年决算支出31425     ,与上年相比减27.28 %,减少的主要原因是我单位严格控制“三公经费”,厉行节约其中公务用车购置费0,与上年相比无变化;公务用车运行维护费22853元,与上年相比减27.28 %,减少的主要原因是我单位严格控制“三公经费”,厉行节约。

附件1:2018年部门决算公开表2.xls

附件2:2018年部门决算公开情况统计表5.XLS  

附件3:2018年度市直部门决算批复表1.xls  

附件4:2018三公经费3.xlsx

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