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吕梁市生态环境局孝义分局2018年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  吕梁市生态环境局孝义分局目前设有办公室、行政审批股等内设机构7个及环境监察大队1个,2010年孝义市环境监察大队升格为正科建制,下设办公室、执法室等4个科室和梧桐环境监察中队等14个环境监察中队。
  部门主要职责:
  1.贯彻执行国家、省环境保护的政策、方针和法律、法规。
  2.负责对全市环境保护工作实施统一监督管理,负责全市环境保护执法工作。
  3.负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理
  4.承担国家、省、吕梁市和孝义市污染物减排目标的责任。
  5.负责提出市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见,按市人民政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内环境保护固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。
  6.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。7.负责全市环境污染防治的监督管理。
  8.指导、协调、监督生态保护工作。
  9.负责核安全和辐射安全的监督管理工作。
  10.负责环境监测和信息管理工作。
  11.开展全市环境保护科技工作
  12.开展全市环境保护对外合作交流。
  13.组织、指导、协调和开展环境保护宣传教育工作
  14.监督、指导各乡镇、街道、办事处和有关部门的环境保护工作,指导全市环境保护系统队伍的建设。
  15.承办市人民政府交办的其他事项。
  (二)人员构成情况
  环保局单位行政编制9人;事业编制187人;工勤编制1名;实际1人;长期聘用临时0人。
  离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  大气污染防治工作:一是完成燃煤锅炉分类整治;二是工业企业污染整治;完成重点行业工业污染源全面达标排放整治。三是落实秋冬季大气污染防治调控措施。
  水环境治理工作:一是推进水污染防治重点工程;二是完成畜禽禁养区划定;三是加强集中式饮用水源地保护。
  环保监管执法:一是深化“铁腕治污行动”,着力维护群众环境权益;二是进一步健全网格化环境监管;三是加大排污费征收和违法案件处罚力度;四是开展秋冬季环保执法零点行动。
  全面推进其他各项工作:一是加大环保治理资金投入。狠抓大气、水、土壤三大污染防治工程项目落实,积极争取上级环保专项资金,推动企业加大环保投入力度;二是强化项目审批和排污许可证管理;三是积极推进应急预案备案和环境风险评估工作;四是开展环境风险隐患排查整治。
  二、收入决算说明
  2018年收入决算84665949.13元,上年收入决算46742207.64元,与上年相比增加81.13%,增加的主要原因是上级转移支出资金增加,其中:
  财政拨款收入8466.59万元,与上年相比增加81.13%,增加的主要原因是人员经费中增加年金缴费,项目经费中节能环保支出上级转移支付资金增加,另有城乡社区支出支付加大。                               
  三、支出决算说明
  (一)2018年支出决算56389525.49元,上年支出决算29708587.88元,与上年相比增加89.80%,增加的主要原因是人员经费中增加年金缴费,项目经费中节能环保支出上级转移支付资金增加,另有城乡社区支出支付加大。
  (二)一般公共预算支出4919.95万元,与上年相比增加86.28%,增加的主要原因是社会保障中养老保险提高,年金缴费增加,节能环保支出中环境监测及污染防治支出增加,国土资源支出较上年增加。
  其中:      
  1、2018年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算27951325.79元,与上年相比增30.69%,    增加的主要原因是补交养老金、年金、补发调资等人员支出增长,委托业务及租赁费用有较大增长,采购环保仪器设备增加,其中公用支出7384435.36元。
  (2)项目支出决算21248199.70元,与上年相比增322.91%,增加的主要原因是加大转移支付力度及城乡社区支出,主要项目是①基本建设类项目:兑镇河河道综合整治②行政事业类项目:大气及其他污染防治支出,增加的主要原因是本年前述项目支出较上年增加。
  2、按支出功能科目划分:
  (1)社会保障和就业支出283.68万元,与上年相比增加23.18 %,增加的主要原因是 补交养老金及职业年金;
  (2)节能环保支出3173.84万元,与上年相比增加36.88%,增加的主要原因是  大气等环保业务工作开展增加支付;
  (3)城乡社区支出1178.25万元,与上年相比增加1178.25万元,增加的主要原因是兑镇河河道综合整治项目支出增加;
  (4)国土海洋气象等支出191.79万元,比上年增加191.79万元,增加的原因是矿山生态环境调查及治理;
  (5)住房保障支出92.40万元,比上年增加0.18%,增加的原因是 人员缴费基数提高。
  3、按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出1946.62万元,与上年相比增加30.24%,增加的主要原因是补交养老金、年金、补发调资等人员支出增长;
  (2)商品和服务支出504.34万元,与上年相比增加47.34%,增加的主要原因是委托业务及租赁费用有较大增长。
  (3)对个人和家庭补助支出110.07万元,与上年相比减少40.24%。减少的主要原因是 “住房公积金”项调整,列入“工资福利支出”项下记录;
  (4)其他资本性支出1559.14万元,与上年相比增加94.28%,增加的主要原因是 兑镇河河道治理及增加采购环保业务仪器设备设施;
  (5)对企事业单位的补给支出799.78万元,与上年相比减少90.42%,增加的主要原因是 上级环保转移支付减少 。
  (三)2018年涉及政府采购项目15个,决算资金1832.99万元。
  (四)2018年涉及政府购买服务项目6个,决算资金443.05万元。
  (五)2018年机关运行经费决算情况 
  2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计7384435.36元。其中:委托业务费1032872元、租赁费590000元、办公费支出243998.23元、印刷费221403.51元、邮电费86901元、差旅费90118.5元、福利费113850元、日常维修费175524.5元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金2873.82万元,主要用于
  (1)兑镇和河道综合整治项目1178.25万元
  (2)实施清洁取暖项目719万元
  (3)农村人居环境生活污水防治190万元
  (4)矿山生态治理示范项目150万元
  (5)中央大气污染防治项目134万元
  (七)2018年专项转移支付情况
  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金4340.24元,主要用于
  (1)2018年企业重点污染源监督性补助40万元
  (2)2018年度企业污染防治专项资金1342.28万元
  (3)2018地表水跨界断面专项资金2545.66万元
  (4)污染源在线监控第三方运行112.3万元
  (5)2018年传统村落保护300万元
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋1780平米,固定资产价值1222600.57元;(2)车辆13辆,固定资产价值1536589元;(3)其他固定资产价值17808225.9元。
  (九)专业性较强的名词进行解释。
  四、  2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出19.31万元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出38.77万元,与上年相比减少50.20 %,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2018年公务用车保有数量为13辆,2018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出193140.44元,上年决算支出387712.84元,与上年相比减少50.18%,原因为精简压缩费用,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费193140.44元,与上年相比减少50.18%,原因为精简压缩费用。
  

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