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孝义市统计局2018年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责机构设置情况 

  根据《中共孝义市委、孝义市人民政府关于印发〈孝义市人民政府机构改革方案〉的通知》(孝发【2009】59号),设立孝义市统计局,正科级建制,为人民政府工作部门。 

  其基本职能为:组织实施国家、省统计工作的法律、法规和政策,拟定全市统计工作规章、统计现代化建设规划和统计调查计划并督促实施;组织领导和督促领导各乡镇、街道、办事处及各部门的统计和国民经济核算工作,做好吕梁市核算我市国内生产总值(GDP)的配合工作,负责对各乡镇、街道、办事处主要统计数据与全市主要统计数据之间的衔接情况进行评估;综合协调各部门的统计工作;组织实施工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业等统计调查,组织实施管理能源、投资、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查;建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织协调和统一管理各乡镇、街道办事处、各部门及企业统计数据库网络的基本标准和运行规则。 

  我单位设置有办公室、国民经济综合统计股、工业交通和固定资产投资统计股、贸易外经统计股、能源和资源统计股5个内设机构和孝义市企业经济调查队(股级)、孝义市统计执法队(股级)和孝义市城市社会经济调查队(副科级)3个事业单位。 

  (二)人员构成情况 

  孝义市统计局行政编制10;事业编制32人;工勤编制1名;实有行政人员10人,事业人员89人。 

  离退休人员8人,其中:离休1人,退休7人。 

  (三)决算年度的主要工作任务 

  1.认真履职尽责,加强经济运行监测 

  1)1-10月份主要经济指标完成情况。1-10月,我市152户规上工业企业,累计完成工业总产值455.3亿元,同比下降5.5%,累计实现工业增加值190.9亿元,累计增速为-14.6%,增速排名吕梁第13;财政总收入完成55.5亿元,增长18.0%,一般公共预算收入26.2亿元,增长41.2%,增速排名吕梁第4;规上工业企业综合能源消费量355.46万吨标准煤,同比下降9.5%,增加值能耗下降率为-12.3%;固定资产投资完成91.3亿元,占吕梁市比重为22.4%,同比下降13.6%,增速排名吕梁第12;限额以上社会消费品零售总额为32.6亿元,同比增长7.8%,增速排名吕梁第3。前三季度,地区生产总值累计完成279.9亿元,增速-4.6%,增速排名吕梁第13;全社会消费品零售总额为103.1亿元,同比增长8.3%,增速排名吕梁第7;居民人均可支配收入20730元,同比增长6.3%,增速排名吕梁第13,其中:城镇常住居民人均可支配收入26610元,同比增长5.5%,增速排名吕梁第13,农村常住居民人均可支配收入11232元,同比增长7.8%,增速排名吕梁第12。 

  2)分析研判能力不断提升。对重点领域、重点行业、重点企业进行专项监测,逐月形成工业、投资等9类专项监测报告并报送市委市政府,综合统计每月上旬报送8大指标快报,中旬报送涉及5大类65项主要经济指标的《孝义市经济运行监测》,下旬对财政、工业、投资、财贸、金融等全市经济指标进行统计分析,分专业编写《统计监测报告》。截至目前,共报送统计快报42期,《孝义市经济运行监测》9期,专业《统计监测报告》9期,开发区《统计监测报告》7期。8月8日,吕梁市政协副主席、孝义市委书记李真在孝义市统计局报送的上半年统计监测报告上作出重要批示,对报告给予充分肯定。 

  3)全年主要经济指标预计。2018年,预计全年地区生产总值355亿元,增速-7%;预计完成一般公共预算收入28亿元,增长33.5%;预计实现工业增加值230亿元,增速为-14.5%;预计完成固定资产投资107亿元,增速为-6.2%;预计完成全社会消费品零售总额146.7亿元,较上年同期增长7%。 

  2.强化统计服务,助推我市经济社会高质量发展 

  1)2018年中国中小城市科学发展指数研究成果发布情况。10月8日,人民日报发布2018年中国中小城市科学发展指数研究成果。我市位列全国中小城市综合实力百强县市(全国综合实力百强县市)第79位,较去年的第81位提升两个位次,是山西省唯一入围的县市。此外,我市还位列全国中小城市投资潜力百强县市(全国投资潜力百强县市)34位,较去年的第35位提升一个位次;全国科技创新百强县市第93位,较去年的第95位提升两个位次;全国新型城镇化质量百强县市第81位,较去年的第82位提升一个位次。 

  2)2018中国县级市全面小康指数研究成果发布情况。11月24日,由中国信息协会主办、中国信息协会信用专业委员会和竞争力智库发布《中国城市全面建成小康社会监测报告2018》(简称《报告》)。《报告》显示,我市位列“2018中国县级市全面小康指数前100名”第72位,比去年前移6位,仍然是山西唯一进入全国前100的县市;同时还入选20个“新时代中国全面建成小康社会优秀城市”名单。 

  3.紧盯重点工作,服务区域经济转型升级 

  1)2017年度全省区域经济转型升级考核情况。5月23日,省统计局发布《山西省人民政府关于2017年度区域经济转型升级考核评价结果的通报》(晋政函〔2018〕76号)。省政府对2017年度全省市域、县域经济转型升级情况考核评价结果显示,我市位列全省17个重点开发县域考核评价第一。 

  2)2018年度全省区域经济转型升级工作情况。根据省政府2018年6月11日印发的《山西省区域经济转型升级考核评价暂行办法》(晋政发〔2018〕27号)规定,积极主动靠前作为,分季度及时收集整理全省119个县和17个重点县域的七大主要经济指标完成情况,目前已完成3期,并报送市委政府,为决策提供科学依据。 

  4.精心编印资料,献礼改革开放40周年。今年是改革开放四十周年,经党组班子会议研究决定,从统计的角度出一本献礼资料工具书。为此,各专业科室从6月份开始认真收集相关数据资料,于今年10月份编印出《数说图解孝义改革开放40年》,并分发到全市各界。该资料工具书全面搜集、整理了40年来全市主要经济指标数据,主要分数据篇和图文篇两大部分,从经济规模、产业结构、投资规模、消费结构等十个方面客观真实反映出孝义改革开放40年的发展成就。 

  5.着力摸清家底,扎实开展第四次全国经济普查工作。根据第四次全国经济普查方案要求,目前我市已顺利完成单位清查工作,为下一步正式登记奠定了扎实的基础。在单位清查阶段,重点做到“三个突出”:一是突出宣传,营造氛围。广泛开展了多形式、多渠道、多载体的宣传动员,吕梁日报报道我市经普典型事迹1次,孝义广播电视台、孝义视界宣传报道10余次,各类网站登载宣传报道材料120余篇,全市设置经普宣传电子屏600多处(含公共交通车身电子屏),悬挂横幅悬挂横(条)幅200多条,市、乡两级粘贴宣传海报7000余幅,发放经普宣传手册、宣传单3.2万份,全面提高了普查社会知晓度和调查对象配合度。二是突出实效,狠抓培训。采取“大课”和“小课”相结合的模式对两员进行培训,在二层多功能会议室组织了全市“两员”集中统一培训,在新义街办组织了重点乡镇单独辅导、单独授课,确保了培训效果。三是突出质量,全面清查。本着“摸清家底,不漏一户”的原则,先后组织两次单位清查查遗补漏工作,设立清查登记点20余处,补登法人单位673个,个体工商户2887户,确保了我市单位清查数据质量准确可靠。 

  6.坚持党建引领,狠抓基层组织建设。着力推行“163”工作机制,即围绕“强基固本党旗红,凝心聚力数据真”这一党建品牌创优,突出“党建+大学习、大整改、大服务、大奉献、大提升、大调研”六大举措,建立健全党建工作“包联推进制、项目管理制、清单落实制”三大机制,党建引领作用不断加强。一是党建+大学习。组织干部职工集中学习60余次,党员轮流讲党课6次,参加上级组织的各类考试5,召开组织生活会2次、民主生活会2次,按季开展民主评议党员工作。二是党建+大整改。以第四轮巡察整改为契机,坚持问题导向,坚决认账领责,建立常态化、长效化机制。市委巡察办今年11月9日的《关于对第四轮巡察整改落实情况的督查通报》,肯定了我单位的整改成效。三是党建+大服务。以党建为引领,不断丰富统计产品,创新统计服务,为市委政府决策提供科学依据。四是党建+大奉献。积极开展文明办公、志愿服务、学习道德模范等活动。成立学雷锋志愿活动支队,注册人数62人,开展志愿服务9次,参与人数326人次,共计2367小时,平均每人7.2小时;参与包联路口文明值岗3次,参与人数12人次;参与文明城市创建迎检包联路段志愿服务2天,参与人数12人。五是党建+大提升。组织全体干部职工进行在线答题练习,5月底圆满完成了所有测评人员的学习和培训工作,6月份开展全市统计系统干部职工统计专业能力和通用能力测评,合格率和优秀率均达到100%;着力开展统计基层基础工作规范化建设活动,17个乡镇(街道)统计机构,全部达到合格以上,其中评分为优秀的4个。六是党建+大调研。坚持领导班子带头,深入统计调查对象中,摸实情、查实数,不断提升统计数据质量。各专业每月随机抽取3%的报表单位,核查数据质量的同时,调研相关问题,形成专项报告。 

  (四)单位决算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算 

  二、收入决算说明 

  2018年收入决算9729092.50元,上年收入决算10679408.45  元,与上年相比减少8.90%,减少的主要原因是:本年度人员经费调资调标,支出较多;公用经费增加福利费支出;上年度多支出第三次全国经济普查“两员”经费和2016年7-12月份与2017年1-6月份基层统计人员劳动报酬。其中: 

  一般公共预算收入972.91万元,与上年相比减少8.90%,减少的主要原因是:本年度人员经费调资调标,支出较多;公用经费增加福利费支出;上年度多支出第三次全国经济普查“两员”经费和2016年7-12月份与2017年1-6月份基层统计人员劳动报酬。                                

  政府性基金预算收入0.00万元, 与上年相比无增减变化。 

  财政专户拨款收入0.00万元, 与上年相比无增减变化。 

  三、支出决算说明 

  (一)2018支出决算9413119.31元,支出决算10626951.91元,与上年相比减11.42%,减的主要原因是本年度人员经费调资调标,支出较多;公用经费增加福利费支出上年度多支出第三次全国经济普查“两员”经费和2016年7-12月份与2017年1-6月份基层统计人员劳动报酬。 

  (二)一般公共预算支出941.31万元,与上年相比11.42%,减的主要原因是本年度人员经费调资调标,支出较多;公用经费增加福利费支出上年度多支出第三次全国经济普查“两员”经费和2016年7-12月份与2017年1-6月份基层统计人员劳动报酬。其中:       

  1、2018年支出决算按用途划分: 

  (1)基本支出决算8800704.31元,与上年相比增7.09%的主要原因是本年度人员经费调资调标,支出较多;公用经费增加福利费支出。其中公用支出412546.81元。 

  2)项目支出决算612415.00与上年相比减74.57%的主要原因是上年度多支出第三次全国经济普查“两员”经费和2016年7-12月份与2017年1-6月份基层统计人员劳动报酬。主要项目是①孝义市科技创新路径选择研究课题咨询费200000.00元;②解决新时代全面小康优秀城市服务费用50000.00元;③2017年度7-12月份统计人员补助278420.00元;④干部驻村工作队专项经费3132.00元;⑤临县第一书记工作经费29570.00元;⑥第四次全国经济普查工作经费46093.00元;⑦2018年人口抽样调查工作经费5200.00元 

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务支出7885987.91  与上年相比减少9.54%的主要原因是基本支出中人员调资调标,人员经费增多,公用经费中增加福利费;项目支出中上年度多支出第三次全国经济普查“两员”经费和2016年7-12月份与2017年1-6月份基层统计人员劳动报酬;(2社会保障和就业支出1089878.40与上年相比增0.19%的主要原因是年度调资,社保缴费基数增大;(3)住房保障支出437253.00元,与上年相比增0.49%的主要原因是年度调资,住房公积金缴费基数增大 

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出8388157.50  与上年相比增18.13%的主要原因是本年度补发12年-13年6月份的调标工资,年度进行调标和调资2)商品和服务支出1024961.81与上年相比减59.81%的主要原因是公用经费中增加福利费;项目支出中上年度多支出第三次全国经济普查“两员”经费和2016年7-12月份与2017年1-6月份基层统计人员劳动报酬。 

  2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0.00元。 

  2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0.00   元。 

  2018年机关运行经费决算情况  

  2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出机关运行经费,合计412546.81元。其中:办公费37216.30元、印刷费48000.00元、差旅费25749.50元维修(护)费30000.00元、福利费78952.00元公务用车运行维护费35836.01元、其他交通费用71050.00元。 

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

  )重点支出和重要项目支出情况 

  2018我单位决算支出中无重点支出重要项目支出 

  2018年专项转移支付情况 

  2018年,我单位收到上级第四次全国经济普查“两员”经费专项转移支付资金141600,主要用于第四次全国经济普查“两员”劳动报酬支出。 

  )国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0.00平米,固定资产价值0.00元;(2)车辆3辆,固定资产价值274119.00元;(3)其他固定资产价值1281913.00元。 

  (九)专业性较强的名词进行解释。 

   1、一般公共预算收入:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

  2、基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括工资福利支出及对个人和家庭的补助、日常公用支出。 

  3、经常性项目支出:是指行政事业单位为履行职能,在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。 

  4、重点项目支出:是指中央、省规定的政策性项目支出,市委、市政府确定的项目经费,国家、省要求的配套资金,行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。 

  5、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。 

  6、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。 

  7、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。 

  8、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

  2018“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

      2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出35836.01上年决算“三公”经费财政拨款决算支出30085.46元,与上年相比增19.11%,其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2018年财政拨款决算支出0.00上年决算支出0.00   ,与上年相比无增减变化。 

  (二)公务接待费 

  2018年财政拨款决算支出0.00上年决算支出0.00   ,与上年相比无增减变化。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2018年公务用车保有数量为3辆,2018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出35836.01元,上年决算支出30085.46元,与上年相比增加19.11%,增加的主要原因是统计专业业务性强、第四次全国经济普查开展,本年度下乡次数多,燃油费支出较上年多。其中:公务用车购置费0.00元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费35836.01元,与上年相比增加19.11%,增加的主要原因是统计专业业务性强、第四次全国经济普查开展,本年度下乡次数多,燃油费支出较上年多。 

  附件:孝义市统计局2018年部门决算公开表.xlsx

           孝义市统计局2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx

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