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孝义市胡家窑九年制学校2018年度部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市胡家窑九年制学校属于股级建制,隶属教育科技局。实施中小学义务教育,促进基础教育发展。业务范围为:完成服务区中小学学历教育及相关社会服务
  (二)人员构成情况
  我单位行政编制0人;事业编制36人;工勤编制0名;实际25人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
  (三)本决算年度的主要工作任务。
  根据本年部门决算数对本部门收入、支出、结余、一般公共预算财政拨款收支、政府性基金预算财政拨款收支、机关运行经费支出、政府采购支出、国有资产占用等情况进行分析说明,不断提升单位财务管理水平。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位算,不包括所属单位算。
  二、收入决算说明
  2018年收入决算2956129.87元,上年收入决算3575545.04元,与上年相比减少17.32%,减的主要原因是学生人数教师人数减少,其中:
  一般公共预算收入2956129.87万元,与上年相比减少17.32%,减的主要原因是学生人数教师人数减少。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2018年支出决算2942687.6元,上年支出决算3743735元,与上年相比减少21.40 %,减的主要原因是学生人数教师人数减少。
  (二)一般公共预算支出2942687.6元,上年支出决算3743735元,与上年相比减少21.40 %,减的主要原因是学生人数教师人数减少,其中:   
  1、2018年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算2942687.6元,上年支出决算3743735元,与上年相比减少21.40 %,减的主要原因是学生人数教师人数减少,其中公用支出172152元。
  (2)项目支出决算0元,与上年66785相比减少100 %,减少的主要原因是本年度无项目经费。
  2、按支出功能科目划分:1)教育支出2472313元,与上年3116304元相比减少20.66%,减少的主要原因是教师学生人数减少;(2)社会保障和就业支出335994.6元,与上年451487相比减少25.58%,主要原因是人员减少;(3)住房保障支出134380元,与上年175944相比减少23.62%,主要原因是人员减少。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出2770535.6元,与上年3341153元相比减少17.08%,减少的主要原因是由于工作变动,减少11名教师;(2)商品和服务支出172152元,与上年226638元相比减少24.04%,减少的主要原因是人员减少;(3)对个人和家庭的补助支出0元,与上年175944元相比减少100%,减少的主要原因是无住宿学生。
  (三)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2018年机关运行经费决算情况 
  2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2018年专项转移支付情况
  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值136638元。
  (九)专业性较强的名词进行解释。
  四、 2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2018年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0   辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化,;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。

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