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孝义市永安路小学校2018年度部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市永安路小学校,全额事业单位,隶属于孝义市教育局,宗旨和业务范围:实施小学学历教育,促进基础教育发展。
  (二)人员构成情况
  孝义市永安路小学校行政编制0人;事业编制26人;工勤编制0名;实际88人。
  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  详细的核算本年度的收入支出及结余情况,分析主要指标的变动情况,更好地合理使用和安排资金。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2018年收入决算9553722.32元,上年收入决算1660988.44元,与上年相比增475.18%,增的主要原因是教师、学生人数增加,经费增加。其中:
  一般公共预算收入9553722.32元,与上年相比增475.18%,增的主要原因是教师、学生人数增加,经费增加。                      政府性基金预算收入0万元, 上年政府性基金预算收入0元,与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元, 上年财政专户拨款收入0元,与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2018年支出决算9572818.32元,上年支出决算1771829.44元,与上年相比增440.28%,增的主要原因是教师、学生人数增加,人员经费开支增大。
  (二)一般公共预算支出9572818.32元,与上年相比增加440.28%,增的主要原因是教师、学生人数增加,经费开支增大其中:      
  1、2018年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算8895995.32元,与上年相比增535.67%,增的主要原因是教师、学生人数增加,经费开支增大,其中公用支出1234103元。
  (2)项目支出决算676823元,与上年相比增81.76%,增的主要原因是公用开支增大。主要项目是①维修工程②水电开支,项目支出与上年相比增38.65 %,增的主要原因是物品采购增加。
  按支出功能科目划分:(1)教育支出8193258.32元,与上年相比增加362.41%,增加的主要原因是教师、学生人数增加,人员经费开支增大;(2)社会保障就业支出985400元,与上年相比增加2172.81%,增加的主要原因是教师人数增加,人员经费开支增大。(3)住房保障支出394160元,与上年相比增加2174.70%,增加的主要原因是教师人数增加,人员经费开支增大。
  2、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出7661892.32元,与上年相比增2553.56%,增的主要原因是教师人数增加;(2)商品和服务支出1311099元,与上年相比增25.68%,增学生增加而公用开支增大。
  (三)2018年涉及政府采购项目8个,决算资金480504元。
  (四)2018年不涉及政府购买服务项目。
  (五)2018年机关运行经费决算情况 
  2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0等。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2018年专项转移支付情况
  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋12447平米,固定资产价值3138905元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值0元。
  (九)专业性较强的名词进行解释。
  四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
   2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2018年公务用车保有数量为0辆,2018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化

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