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孝义市府东街小学2018年度部门决算
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    一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市府东街小学是一所市直小学,设有1--6年级64个教学班,学生4435人,学校设有教导处、政教处、后勤处、财务室、办公室等处室。主要职责为实施小学义务教育,促进基础教育发展。
  (二)人员构成情况
  孝义市府东街小学事业编制141人;工勤编制0名;实际210人;长期聘用临时工2人。
  离退休人员14人,其中:离休0人,退休 14 人。
  (三)本决算年度的主要工作任务。
  详细的核算本年度的收入支出及结余情况,分析主要指标的变动情况,更好地合理使用和安排资金。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位算,不包括所属单位算。
  二、收入决算说明
  2018 年收入决算20953999.2元,上年收入决算13778150.29元,与上年相比增34.2 %,增的主要原因是教师人员增多及学生人数增加,其中:
  一般公共预算收入20953999.2万元,与上年相比增加34.2 %,增加的主要原因是教师人员增多及学生人数增加。                        政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
    三、支出决算说明
  (一)2018年支出决算20553626.76元,上年支出决算14137120元,与上年相比增31.2 %,增的主要原因是教师工资增多及公用支出增加。
  (二)一般公共预算支出20553626.76万元,与上年相比增加31.2%,增加的主要原因是教师工资增多及公用支出增加,其中:      
  1、2018年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算19051580.76元,与上年相比增28.8%,增的主要原因是教师工资增多及公用支出增加,其中公用支出1598135.48 元。
  (2)项目支出决算1502046元,与上年相比增15.6%,增的主要原因是采购项目增加,主要项目是①采购触控一体机②采购学校亮化项目③电脑及办公设备购置,增的主要原因是实际需要及教师学生增加。
  按支出功能科目划分:(1)教育支出17377876.76元,与上年相比增加27.72%,增加的主要原因是因教师增加而人员工资增大,采购物品增多;(2)社会保障就业支出2268555元,2017年社会保障就业支出1621409元,与上年相比增加的主要原因是养老金扣缴人数增多。(3)住房保障支出907195元,2017年住房保障就业支出650868元,与上年相比增加的主要原因是教师人员增多从而扣缴额增多。
  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出17453445.28元,与上年相比增34.4%,增的主要原因是教师调入,人员经费增加;(2)商品和服务支出1598135.48元,与上年相比减31.69%,减的主要原因是因公用减少而项目经费增多。
  (三)2018年涉及政府采购项目4个,决算资金1502046元。
  (四)2018年涉及政府购买服务项目 0个,决算资金 0元。
  (五)2018年机关运行经费决算情况 
  2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0 元、邮电费 0元、差旅费0元、培训费0元、福利费0元、日常维修费0等。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2018年专项转移支付情况
  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋7038.29平米,固定资产价值3943677.05元;(2)车辆_0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值7553208.5元。
  (九)专业性较强的名词进行解释。
  四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
   2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化.其中:
  (一)因公出国(境)费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出 0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2018年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。

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