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孝义市大孝堡乡初级中学校2018年度部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市大孝堡乡初级中学校是一所乡镇初中学校,其主要职责是:实施初级中学义务教育,促进基础教育发展。
  (二)人员构成情况
  孝义市大孝堡乡初级中学校单位行政编制0人;事业编制45人;工勤编制0名;实际48人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  加强预算管理,保障学校的正常开支。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2018年收入决算5336358.64元,上年收入决算6393579.88元,与上年相比减16.54%,减少的主要原因是教师调出,人员减少。其中:
  一般公共预算收入5336358.64元,与上年相比减少16.54%,减少的主要原因是教师调出,人员减少。
  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2018年支出决算5321259.64元,上年支出决算6782085.76元,与上年相比减21.54%,减的主要原因是教师调出,人员减少。
  (二)一般公共预算支出5321259.64元,与上年相比减少21.54%,减少的主要原因是教师调出,人员减少,其中:
  1、2018年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算5148239.64元,与上年相比减22.56%,减的主要原因是教师调出,人员减少,其中公用支出405075元。
  (2)项目支出决算173020元,与上年相比增29.14%,增的主要原因是学校进行采购和教学楼及操场看台的维修,主要项目是①学校食堂采购厨具、学校采购文件柜、工会采购一体机②学校操场看台维修③新教学楼路面硬化及电路改造,增的主要原因是学校进行采购和教学楼及操场看台的维修。
  2、按支出功能科目划分:(1)教育支出4509195.16元,与上年相比减19.69%,减的主要原因是教师调出,人员减少;(2)社会保障和就业支出580080.48元,与上年相比减30.39%,减的主要原因是教师调出,人员减少;(3)住房保障支出231984元,与上年相比减30.55%,减的主要原因是教师调出,人员减少。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出4690095.64元,与上年相比减20.42%,减的主要原因是教师调出,人员减少;(2)商品和服务支出547015元,与上年相比增20.41%,增的主要原因是学生人数较上年增加;(3)对个人和家庭的补助支出53069元,与上年相比减少86.26%,减少的主要原因是科目住房公积金调整到工资福利支出中;(4)其他资本性支出31080,与上年相比减35.22%,2018年学校采购减少。
  (三)2018年涉及政府采购项目1个,决算资金9200元。
  (四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2018年机关运行经费决算情况 
  2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费 0元、福利费0元、日常维修费0元等。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2018年专项转移支付情况
  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值172600元。
  (九)专业性较强的名词进行解释。
  四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2018年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为 0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。

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