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孝义市大孝堡中心校2018年度部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  我单位是一所乡镇中心校,属于股级建制,隶属孝义市教育科技局。实施小学义务教育,促进基础教育发展。业务范围为:完成服务区小学学历教育及相关社会服务。
  (二)人员构成情况
  孝义市大孝堡中心校行政编制0人;事业编制151人,实际53人;工勤编制0名;实际0人;长期聘用临时工0人 。离退休人员114人,其中:离休1人,退休113人。
  (三)本决算年度的主要工作任务。
  详细的核算本年度的收入支出及结余情况,分析主要指标的变动情况,更好地合理使用和安排资金。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2018年收入决算7513832.57元,上年收入决算8875955.44  元,与上年相比减少15.35 %,减少的主要原因是教师调出,人员经费减少。其中:
  一般公共预算收入7488832.57元,与上年相比减少15.34 %,减少的主要原因是教师调出,人员经费减少。
  2、政府性基金预算收入2.5万元, 与上年相比减少16.67 %,减少的主要原因是彩票公益金日常运转经费减少。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2018年支出决算7876524.78元,上年支出决算9655789.95元,与上年相比减少18.43 %,减少的主要原因是教师调出,人员经费减少。
  (二)一般公共预算支出7701674.78元,与上年相比减少19.99%,减少的主要原因是教师调出,人员经费减少。其中:
  1、2018年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算7417718.78 元,与上年相比减21.05 %,减少的主要原因是人员经费的减少,其中公用支出979881.21 元。
  (2)项目支出决算458806.00元,与上年相比增加76.62%,增加的主要原因是支出了上年度结转的少年宫运转经费以及新增固定资产的购置和学校维修改造。主要项目是:①大孝堡景虎小学采购触控一体机223956元;②大孝堡景虎小学外墙修缮支出60000元;③大孝堡景虎小学少年宫运转经费支出174850元。
  3、2、按支出功能科目划分:(1)教育支出6572161.29元,与上年相比减少18.54 %,减少的主要原因是人员经费的减少。(2)社会保障和就业支出850181.49元,与上年相比减少23.85 %,减少的主要原因是教师的减少,补助的减少。(3)住房保障支出支出279332元,与上年相比减少36.70 %,减少的主要原因是教师的减少,补助的减少。(4)其他支出25000元,与上年相比减少16.67%,减少的主要原因是彩票公益金日常运转经费减少。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出5745802.57元,与上年相比减少22.45%,减少的主要原因是人员经费的减少;(2)商品和服务支出1003431.21元,与上年相比减少24.49%,减少的主要原因是减少的主要原因是学生的减少以及合理利用经费,节约支出。(3)对个人和家庭的补助692035.00元,与上年相比减少19.71%,减少的主要原因是教师调出取暖补贴的减少。(4)其他资本性支出260,406.00元,与上年相比增加903.14%,增加的主要原因是采购了11台触控一体机。
  (三)2018年涉及政府采购项目 1个,决算资金236000元。
  (四)2018 年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2018 年机关运行经费决算情况 
  2018 年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计支出:1003431.21元。其中:办公费支出205717.21元、印刷费32656元、电费53851元、邮电费150元、差旅费3963元、物业管理费63100元、租赁费8280元、培训费15593元、专用材料费93010元、劳务费15700元、工会经费33048元、其他交通费7727元、其它商品和服务支出65920元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2018 年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2018年专项转移支付情况
  2018年我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值1814272元。
  (九)专业性较强的名词进行解释。
  四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出 0 元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2018年公务用车保有数量为0辆,2018年公务用车购置数量为0 辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

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