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孝义市柱濮中心校2018年度部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  我单位是一所乡镇中心校,属于股级建制,隶属孝义市教育科技局。实施小学义务教育,促进基础教育发展。业务范围为:完成服务区小学学历教育及相关社会服务。
  (二)人员构成情况
  我单位行政编制0人;事业编制46人;工勤编制0名;实际   47人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员94人,其中:离休0人,退休94人。
  (三)本决算年度的主要工作任务。
  详细地核算本年度的收入支出及结余情况,分析主要指标的变化情况,更好地合理使用和安排资金。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2018年收入决算7269786.27元,上年收入决算8445172.24元,与上年相比减少13.9%,减少的主要原因是教师退休较多,村庄搬迁,学生人数流失严重,导致公用经费减少。其中:
  一般公共预算收入7241786.27万元,上年收入8415172.24元。与上年相比减少13.9 %,减少的主要原因是教师退休较多,村庄搬迁,学生人数流失严重,导致公用经费减少。                               
  政府性基金预算收入28000万元, 上年收入30000元,与上年相比减少6.67%,减少的主要原因是教师退休较多,村庄搬迁,学生人数流失严重,导致经费减少。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减化。
  三、支出决算说明
  (一)2018年支出决算7105977.44元,上年支出决算8930428.20元,与上年相比减少20.40%,减少的主要原因是教师退休较多,村庄搬迁,学生流失严重。
  (二)一般公共预算支出7079999.44万元,上年支出8835188.20,与上年相比减少19.9%,减少的主要原因是教师退休较多,村庄搬迁,学生流失严重,其中:      
  1、2018年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算6439947.27元,上年基本支出8742428.20元,与上年相比减少26.34%,减少的主要原因是教师退休较多,村庄搬迁,学生流失严重。其中公用支出263679.17元。
  (2)项目支出决算40319.00元,与上年相比减少78.55%,减少的主要原因是村庄搬迁,学生流失严重,减少维修改造支出,主要项目是维修操场楼梯,而且资产负债表日维修楼梯款未及时支付,导致项目支出减少。
  2、按支出功能科目划分:(1)教育支出5920025.17元,与上年相比减少19.06%,减少的主要原因是教师退休较多,学生数减少;(2)社会保障和就业支出859454.27元,与上年相比,减少20.87%,减少的主要原因是教师退休较多;(3)住房保障支出300520.00元,与上年相比减少30.84%,减少的主要原因是教师退休较多;(4)其他支出25878.00元,与上年相比减少72.72%,减少的主要原因是彩票公益金日常运转经费减少。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出6259067.27元,与上年相比减少17.89%,减少的主要原因是教师退休较多;(2)商品和服务支出278020.17元,与上年相比减少41.09%,减少的主要原因是村庄搬迁,学生流失严重;(3)对个人和家庭的补助支出542912.00元,与上年相比减少35.01%,减少的主要原因是学生人数减少。
  (三)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2018年机关运行经费决算情况 
  2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计278020.17元。其中:办公费支出81281.24元、印刷费18843.00元、邮电费0 元、差旅费8865.00元、会议费0元、福利费47122.8元、日常维修费34237.00元、工会经费24000元、电费25216.13元等。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2018年,我单位决算支出重点支出资金0元。
  (七)2018年专项转移支付情况
  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值624948.19元。
  (九)专业性较强的名词进行解释。
  本说明中无专业性较强的名词。
  四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0 元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2018年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0   辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

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