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孝义市体育管理中心2018年度部门决算公开说明
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  我单位成立于2010年,主要负责管理、指导全市体育运动,促进体育事业发展。推行全民健身计划,制定体育竞赛计划、体育产业发展规划,负责体育运动人才培养、教育和管理。内设四个机构,分别是办公室、群众体育股、竞技体育股、经济体育股。
  (二)人员构成情况
  孝义市体育管理中心属全额事业单位,行政编制0人;事业编制10人;体育馆事业编制6人,工勤编制0名;实际0人;长期聘用临时工24人。
  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  1、完善全民健身体系,继续推进全民健身活动的开展,推进基层体育组织建设,争取国家利好政策。2、大力扶持竞技体育工作。3、大力扶持体育产业发展,树立市民体育消费观念,鼓励社会各界投资体育产业。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2018年收入决算5157616.07元,上年收入决算3526289.32元,与上年相比增加32.50%,增加的主要原因是:1、体育彩票公益金返还数较上年增减。2、体育馆招聘职工6人。其中:
  一般公共预算收入295.76万元,与上年相比增加44.18%,增加的主要原因是:1、体育馆招聘职工6人。2、承办全国篮球比赛。                               
  政府性基金预算收入220万元, 与上年相比增加14.74%,增加的主要原因是:体育彩票公益金返还数较上年增减。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增加变化。
  三、支出决算说明
  (一)2018年支出决算4515266.09元,上年支出决算2755441元,与上年相比增加38.97%,增加的主要原因是:1、体育馆增加人员经费开支,2、承办全国篮球比赛等赛事。
  (二)一般公共预算支出298.60万元,与上年相比增加46.24%,增加的主要原因是:体育馆增加人员经费开支。其中:      
  1、2018年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算952299.77元,与上年相比增加44.81%,增增加的主要原因是:1、体育馆增加人员经费开支,其中公用支出28328.7元。
  (2)项目支出决算2033716.32元,与上年相比增加46.91%,增加的主要原因是:承办全国篮球比赛等赛事,主要项目是:①参加全国百强县市篮球赛经费;②赴攀枝花观摩全国艺术体操锦标赛经费;③承办CBA俱乐部预备队比赛经。加的主要原因是:承办全国篮球比赛等赛事。
  2、按支出功能科目划分:(1)文化体育与传媒支出2816858.09元,与上年相比增加46.59%,增加的主要原因是:1、单位新招聘职工;2、承办全国赛事。(2)社会保障和就业支出120827元,与上年相比增加40.47%,增加主要原因是:单位新招聘职工;(3)住房保障支出48331元,与上年相比增加40.47%,增加主要原因是:单位新招聘职工;(4)其他支出1529250元,与上年相比增24.77%,增的主要原因是:体彩公益金结算以往购置款。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出923971.07元,与上年相比增50.05%,增的主要原因是:1、人员晋升,正常工资调整;2、单位新招聘职工;(2)商品和服务支出1768994.02元,与上年相比增加37.52%,增的主要原因是:承办和参加全国比赛、外出观摩比赛;(3)其他资本性支出1722301元,与上年相比增39.78%,增的主要原因是:体育馆购置基础设施和专业比赛设施;(4)对企事业单位的补助支出100000元,与上年相比无变化,主要原因是:补助市篮球协会代表我市参加全国百强县市男子篮球赛经费(第二次)。
  (三)2018年涉及政府采购项目6个,决算资金1722301元。
  (四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2018年机关运行经费决算情况 
  2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元等
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2018年专项转移支付情况
  2018年,我单位收到上级体育场馆补助专项转移支付资金100万元,主要用于体育馆日常维护运行、临时雇佣人员工资、体育馆取暖费等。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值98300元;(3)其他固定资产价值4744503元。
  (九)专业性较强的名词进行解释。
  四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出1765元,与上年相比减少100%,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2018年公务用车保有数量为1辆,2018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出1765元,与上年相比与上年相比减少100%,减少的原因是:因涉车改,故存在应报未报的费用,待车改完毕后列支。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0元,与上年相比上年相比减少100%,减少的原因是:因涉车改,故存在应报未报的费用,待车改完毕后列支。

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