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孝义市胜溪街小学校2018年度部门决算
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   一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市胜溪街小学校是一所市直学校,主要职责是:负责服务区内的小学教育,促进基础教育发展,进行小学教育。
  (二)人员构成情况
  胜溪街小学单位行政编制0人;事业编制45人;工勤编制0名;实际65人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。
  (三)本决算年度的主要工作任务。
  详细的核算本年度的收入支出及结余情况,分析主要指标的变动情况,更好地合理使用和安排资金。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位算,不包括所属单位算。
  二、收入决算说明
  2018年收入决算6751056.13元,上年收入决算3372669.88元,与上年相比增加了100%,增加的主要原因是调入教师及教师工资标准的提高等,其中:
  一般公共预算收入675.11万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是调入教师及教师工资标准的提高等。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2018年支出决算6636227.28元,上年支出决算3530308.26元,与上年相比增加87.98%,增加的主要原因是调入教师及教师工资标准的提高等。
  (二)一般公共预算支出663.62万元,与上年相比增加87.98%,增加的主要原因是调入教师及教师工资标准的提高等。
  其中:      
  1、2018年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算6595210.28元,与上年相比增加94.42%,增加的主要原因是调入教师及教师工资标准的提高等,其中公用支出485081.15元。
  (2)项目支出决算41017元,与上年相比减少70.3%,减少的主要原因是学校维修支出减少。
  2、按支出功能科目划分:(1)教育支出5522374.59元,与上年相比增加86.4%,增加的主要原因是调入教师及教师工资标准的提高等;(2)社会保障和就业支出796670.69元,与上年相比增加96.45%,增加的主要原因是调入教师。(3)住房保障支出317182元,与上年相比增加95.59%,增加的主要原因是调入教师;
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出6110129.13元,与上年相比增加136.26%,增加的主要原因是调入教师及教师工资标准的提高;(2)商品和服务支出485081.15元,与上年相比减少2.2%,减少的主要原因是节约开支;(3)对个人和家庭补助0元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是支出经济分类科目调整。(4)其他资本性支出41017元,与上年相比减少70.31%,减少的主要原因是学校工程项目减少。
  (三)2018年涉及政府采购项目1个,决算资金3130元。
  (四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2018年机关运行经费决算情况 
  2018年孝义市胜溪街小学校履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0 元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元等。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元,主要用人员经费支出。
  (七)2018年专项转移支付情况
  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值2501228.46元。
  (九)专业性较强的名词进行解释。
  四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
      2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (一)因公出国(境)费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2018年公务用车保有数量为0辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

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