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孝义市李家庄九年制2018年度部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  我单位是一所乡镇九年制学校,属于股级建制,隶属孝义市教育科技局。实施小学义务教育,促进基础教育发展。业务范围为:完成服务区小学学历教育及相关社会服务。
  (二)人员构成情况
  孝义市李家庄九年制学校行政编制0 人;事业编制32人;工勤编制0名;实际80人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
  (三)本决算年度的主要工作任务。
  合理使用经费,尽量做到少花钱多办事,保证本校的教学秩序能够正常运转。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位算只包含本单位算,不包括所属单位算。
  二、收入决算说明
  2018年收入决算7629442.2 元,上年收入决算7,826,200.60元,与上年相比减少2.51%,减少的主要原因是学生人数减少。其中:
  一般公共预算收入760.44万元,与上年相比减少2.83%,减少的主要原因是学生人数减少。                               
  政府性基金预算收入2.5万元。
  三、支出决算说明
  (一)2018年支出决算6933546.76元,上年支出决算7968577.4元,与上年相比减少12.99 %,减少的主要原因是厉行节约节俭。
  (二)一般公共预算支出6933546.76万元,与上年相比增加12.99 %,减少的主要原因是厉行节约节俭,其中:      
  1、2018年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算6798366.44元,与上年相比减少12.78%,减少的主要原因是厉行节约节俭,其中公用支出572997.56元。
  (2)项目支出决算135180.32元,与上年相比增加626.97%,增加的主要原因是项目支出增加。
  2、按支出功能科目划分:(1)教育支出5818441.76元,与上年相比减少11.62%,减少的主要原因是厉行节约节俭;(2)社会保障和就业支出778681元,与上年相比减少19.53%,减少的主要原因是有部分员工退休;(3)住房保障支出311424元,与上年相比减少18.69%,减少的主要原因是有部分员工退休(4)其它支出25000元,与上年相比减少27.1%,减少的主要原因是政府性基金支出减少.
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出5721998.2元,与上年相比减少14.22%,减少的主要原因是有部分员工退休;(2)商品和服务支出535187.56元,与上年相比增加2.6 %,增加的主要原因是部分项目支付;(3)对个人和家庭补助支出613571元,与上年相比减少17.59%,减的主要原因是部分科目调整到工资福利支出;(4)其他资本性支出37790元,与上年相比增加17.44%,增加的主要原因是采购项目支出增加。
  (三)2018年涉及政府采购项目 1个,决算资金37790元。
  (四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2018年机关运行经费决算情况 
  2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2018年,我单位决算支出重点支出资金0元。
  (七)2018年专项转移支付情况
  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值3,728,645.65元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值0元。
  (九)专业性较强的名词进行解释。
  四、  2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (一)因公出国(境)费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2018年公务用车保有数量为 0辆,2018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。

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