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孝义市新乐幼儿园2018年度部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市新乐幼儿园成立于1985年,是一所公办幼儿园,为全额事业单位。2015年9月成立了新乐幼儿园大峰分园,现有两个校区,39个教学班,2000余名幼儿,教职工201名。职责是为学龄前儿童提供保育教育服务。
  (二)人员构成情况
  孝义市新乐幼儿园事业编制82人;工勤编制0名;实际有在编教职工70人;长期聘用临时工131人。
  离退休人员24人,其中:离休1人,退休23人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  合理使用经费,尽量做到少花钱多办事,保证本园的教学秩序能够正常运转。
     (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位算,不包括所属单位算。
  二、收入决算说明
  2018年收入决算13622101.68元,上年收入决算12701822.44元,与上年相比增6.75%,增的主要原因是补2018年7-12月工资、财政给幼儿园卫生间改造补助款。
  其中:一般公共预算收入876.93万元,与上年相比增加17.26%,增加的主要原因是补2018年7-12月工资、财政给幼儿园卫生间改造补助款。
  政府性基金收入0万元,与上年相比无增减。
  财政专户拨款收入485.28万元,与上年相比减少122.4%,减少的主要原因是2018年入园幼儿人数减少。
  三、支出决算说明
  (一)2018年支出决算13040354.55元,上年支出决算12892515.17元,与上年相比增1.13%,增的主要原因是自雇教师工资由1620元增加到1700元,劳务费支出增加。
  (二)一般公共预算支出804.45万元,与上年相比增加5.41%,增加的主要原因是补2018年7-12月工资、财政给幼儿园卫生间改造补助款,其中:
  1、2018年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出12637527.55元,与上年相比减2.01%,减的主要原因是入园幼儿人数减少,办公费支出减少,其中公用支出4643428.87元。
  (2)项目支出决算402827元,与上年相比增100%。
  2、按支出功能科目划分:(1)教育支出11656366.76元,与上年相比增加1.81%,增的主要原因是补发2018年7-12月工资;(2)社会保障和就业支出990789.79 元,与上年相比减少4.16%,减少的主要原因是有调出人员,;(3)住房保障支出 393198元,与上年相比减少5.63%,减少的主要原因是有调出人员。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出7635098.68元,与上年相比增13.45 %,增的主要原因是公办教师薪级工资正常普调及补2018年7-12月工资(2)商品和服务支出4653428.87元,与上年相比减10.9%,减的主要原因是2018年招收幼儿减少劳务费、办公费等支出减少;(3)对个人和家庭补助支出359000元,与上年相比减144.57%,减的主要原因是2018年采暖补贴归到工资福利支出科目中(4) 其他资本性支出392827元,与上年相比增37.39%,增的主要原因是总园卫生间改造。
  (三)2018年涉及政府采购项目4个,决算资金35374元。
  (四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2018年机关运行经费决算情况 
  2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出 0元、印刷费 0 元、邮电费 0 元、差旅费0 元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元等。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  201 8年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金392827元,主要是总园卫生间改造192663,橡木桌椅、消毒柜等的购置
  (七)2018年专项转移支付情况
  2018年,我单位收到上级专项支付资金0元 
     (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋 4594平米,固定资产价值(租赁);(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)本单位其他固定资产价值4966794.81 元
  (九)专业性较强的名词进行解释
  四、  2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2018年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化 ,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化,公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。

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