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孝义市第七中学2018年部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  孝义市第七中学校是一所市直系列初中,设有7—9年级56个教学班,学生3238人,学校设有教导处、政教处、总务处、财务室、办公室等处室。主要职责为实施初级中学义务教育,促进基础教育发展。
  (二)人员构成情况
  孝义市第七中学校行政编制0人;事业编制247人;工勤编制0名;实际285人;长期聘用临时工15人。
  离退休人员48人,其中:离休0人,退休48人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  全面推进经费管理,借助年度决算规范财务管理,在日常工作中切实强化收支管理,提高经费使用效率,统筹兼顾,合理安排,管好用好各项资金。扎实有效地实施初级中学义务教育,促进基础教育发展。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2018年收入决算34394056.95元,与上年相比增28.26%,增加的主要原因是教师人数增加,人员经费增加;学生人数增加,公用经费增加。其中:
  一般公共预算收入34394056.95元,与上年相比增加28.26 %,增加的主要原因是教师人数增加,人员经费增加;学生人数增加,公用经费增加。
  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2018年支出决算33015482.11元,上年支出决算28261604.12元,与上年相比增加16.82 %,增加的主要原因是教师人数增加,人员经费支出增加;学生人数增加,公用经费支出增加。
  (二)一般公共预算支出 33015482.11元,与上年相比增加 16.82  %,增加 的主要原因是教师人数增加,人员经费支出增加;学生人数增加,公用经费支出增加。其中:      
  1、2018年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算31816218.11元,与上年相比增加19.07%,增加的主要原因是教师人数增加,人员经费支出增加;学生人数增加,公用经费支出增加。其中公用支出2537226.16元。(2)项目支出决算1199264元。与上年相比减少22.23%,减少的主要原因是本年度维修费  减少,主要项目是①办公设备购置经费846103元② 修缮334680元。 
  2、按支出功能科目划分:(1)教育支出27607486.56元,与上年相比 增加17.85%,增加的主要原因是教职工,学生人数增加;(2)社会保障和就业支出3878856.55元,上年社会保障和就业支出3454512元,与上年相比 增加12.28%, 增加的主要原因是教职工人数增加。(3)住房保障支出1529139 元,与上年相比增加10.63%,增加的主要原因是教职工人数增加。 
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出29615671.95元,与上年相比增加33.88%,增加的主要原因是教师人数增加,人员经费支出增加;(2)商品和服务支出2537226.16 元,与上年相比减少10.82%,减少的主要原因是维修费用减少;(3)对个人和家庭的补助支出2633700元,与上年相比增加11.25%,增加的主要原因是教师人数增加,对个人和家庭的补助支出增加;(4)其他资本性支出846103元,与上年相比减少8.93%,减少的主要原因是购置费用减少。
  (三)2018年涉及政府采购项目2个,决算资金846103元。
  (四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2018年机关运行经费决算情况 
  2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的事业运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元等。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2018年专项转移支付情况
  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋 0平米,固定资产价值 0元;(2)车辆 0辆,固定资产价值 0元;(3)其他固定资产价值 10970218.9元。
  (九)专业性较强的名词进行解释
  四、  2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2018年公务用车保有数量为0辆,2018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。

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