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孝义市公用事业管理局2018年部门决算
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   一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市公用事业管理局是主管公用事业工作的市政府组成的事业单位。主要职责是为城市公用事业提供管理保障。负责城市供水、供气、供热、污水和垃圾处理行业管理。包括布局规划、资源审查、质量考核、运营监控、科学研究、市场培育等。
  (二)人员构成情况
  孝义市公用事业管理局单位行政编制0人;事业编制20人;工勤编制0名;实际36人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  本年度我单位完成孝义市污水处理厂提质改造任务,出水COD、氨氮、总磷地表水V类。实施农村基础设施提档升级,推进城乡一体化集中供热和清洁取暖。扎实推进“煤改气”工程,年内建成区基本实现清洁取暖全覆盖。年内完成垃圾处理肥项目工程建设。生活垃圾无害化处理率达到100%。城市污水处理率达到80%。加大中水回用量,提高中水回用率。做好局机关日常工作及上级安排的工作任务。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2018年收入决算3218033.11元,上年收入决算2897895.84元,与上年相比增加11 %,增加的主要原因是人员工资正常晋升,其中:
  一般公共预算收入3218033.11元,与上年相比增加11 %,增加的主要原因是人员工资正常晋升。
  政府性基金预算收入0元,与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0元,与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2018年支出决算3122642.79元,上年支出决算2891867.02元,与上年相比增加7.98 %,增加的主要原因是人员工资正常晋升。
  (二)一般公共预算支出3122642.79元,与上年相比增加7.98 %,增加的主要原因是人员工资正常晋升,其中:
  1、2018年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算3122642.79元,与上年相比增加7.98%,增加的主要原因是人员工资正常晋升,其中公用支出145097.86元。
  (2)项目支出决算0元,与上年相比无增减变化。
  2、按支出功能科目划分:(1)城乡社区支出3122642.79元,与上年相比增加7.98%,增加的主要原因是人员工资正常晋升;(2)外交0元,与上年相比无增减变化;(3)社会保障和就业支出396775.11元;与上年相比增加0.7%,增加的主要原因是人员工资正常晋升;(4)住房保障支出158741元,与上年相比增加0.7%,增加的主要原因是人员工资正常晋升。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出2977544.93元,与上年相比增加2.96%,增加的主要原因是人员工资正常晋升;(2)商品和服务支出145097.86元,与上年相比减少11.67%,减少的主要原因是厉行节约,减少开支。
  (三)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2018年机关运行经费决算情况 
  2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计145097.86元。其中:办公费支出67250.26元、印刷费20093元、邮电费5468 元、差旅费3880元、工会经费18887元、公务用车运行维护费21545元、其他商品和服务支出7974.60元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2018年,我单位决算支出重点支出资金0元。
  (七)2018年专项转移支付情况
  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆3辆,固定资产价值189500元;(3)其他固定资产价值120110元。
  (九)专业性较强的名词进行解释
  四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出21545元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出30217元,与上年相比减少28.7%,减少的主要原因是厉行节约,减少开支;其中:
  (一)因公出国(境)费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2018年公务用车保有数量为3辆,公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出21545元,上年决算支出30217元,与上年相比减少28.7%,减少的主要原因是厉行节约,减少开支,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费21545元,与上年相比减少28.7%,减少的主要原因是厉行节约,减少开支。

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