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孝义市城市路灯管理所2018年部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市城市路灯管理所属孝义市城市路灯管理所下设股级机构,核定全额预算事业编制10名,实有18人,其中:所长1名,副所长2名。基本职责为:(1)协助上级部门制定城市照明设施规划、建设和改选计划,积极采用新光源、新技术和新设备;(2)对城市照明设施坚持安全第一的原则进行维护管理,保证城市照明设施的完好和运行正常;(3)建立严格的检查制度,及时更换和修复破损照明设施,按时开关灯,保证亮灯率达99%以上,特别时段100%;(4)节能降耗,减少开支;(5)监督检查城市照明设施安全运行,对破坏道路照明设施的行为及时报告相关部门。
  (二)人员构成情况
  孝义市路灯所单位事业编制10人;实际18人;长期聘用临时工4人。
  离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。
  (三)本决算年度的主要工作任务。
  本决算年度的主要工作任务是保证城市照明设施的完好和运行正常。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2018年收入决算16400480.71元,上年收入决算9640678.68元,与上年相比增加70%,增加的主要原因是路灯维修费增加,以及人员工资结构调整其中:
  一般公共预算收入16400480.71元,与上年相比增加70%,增加的主要原因是路灯维修费增加,以及人员工资结构调整。                    
  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2018年支出决算12772959.32元,上年支出决算11657846.01元,与上年相比增加9%,增加的主要原因是路灯维修费增加,以及人员工资结构调整(二)一般公共预算支出12772959.32元,与上年相比增加9%,增加的主要原因是路灯维修费增加,以及人员工资结构调整,其中:      
  1、2018年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算2127285.91元,与上年相比增加15%,增加主要原因是人员工资结构调整,其中公用支出59014.2元。
  (2)项目支出决算10645673.41元,与上年相比增加8%,增加的主要原因是路灯维修费增加,主要项目是①电费9039088.76与上年相比增加2.4%。②维修(护)费1402264.83与上年相比增加84%。③其他交通费204319.82,与上年相比减少5%。
  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出292707.56元,与上年相比增加17%,增加的主要原因是人员工资结构的调整(2)城乡社区支出12388109.76元,与上年相比增加9.5%,增加的主要原因是人员工资结构的调整及公用经费的提高。(3)住房保障支出92142,与上年相比减少7%。减少的主要原因人员工资结构的调整。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出2005591.71元,与上年相比增加21%,增加的主要原因是人员工资结构的调整以及住房公积金、采暖补贴科目由对个人家庭和补助支出调整到工资福利支出,职业年金缴费科目的增加(2)商品和服务支出10704687.61元,与上年相比增加8.8%,增加的主要原因是一般公务业务费的增加(3)对个人和家庭的补助62680元,与上年相比减少63%,减少的主要原因是人员工资结构的调整以及住房公积金、采暖补贴科目由对个人家庭和补助支出调整到工资福利支出。
  (三)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2018年机关运行经费决算情况 
  2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计10704687.61元。其中:办公费支出23469.4元、邮电费2256元、公务用车运行维护费7775元、
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2018年,我单位无重点支出(重要项目)。
  (七)2018年专项转移支付情况
  2018年,我单位未收到上级专项转移支付资金。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆7辆,固定资产价值1348053元;(3)其他固定资产价值123330元。
  (九)专业性较强的名词进行解释。
  四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出7775元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出7775元,与上年相比无增减变化,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2018年公务用车保有数量为2辆,2018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变价,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费7775元,与上年相比无增减变化。

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