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孝义市住房保障和城乡建设管理局2018年决算公开
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   一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市住房保障和城乡建设管理局为建设行政主管部门,是政府监督管理城乡规划建设和实施行政执法的职能部门。主要职责为:贯彻执行党和国家关于住房建设、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、工程勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规,组织实施市住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划。    
  (二)人员构成情况
  孝义市住房保障和城乡建设管理局行政编制16人,实际18人;事业编制114人,实际82人;工勤编制0名;
  实际0人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
  本决算年度的主要工作任务。
  在做好基层组织建设、建筑市场行业监管、市政基础设施维护、城市防汛应急管理、干部职工队伍建设等工作的基础上,扎实做好以下几点工作:     
  做好孝义市全民健身公园等市级重点工程的建设工作;    
  推进完成已开工农村生活污水处理项目工程,做好下一年度项目移交衔接工作。    
  推进既有建筑节能改造,完成城镇改造上级下达任务;    
  贯彻落实国家、省、市推进生态文明建设、坚持绿色发展精神,推广预拌砂浆,鼓励发展装配式建筑、推行住宅全装修,推动绿色建筑规模化发展;    
  继续推进建筑工地规范化管理工作,巩固建筑扬尘治理“六个百分之百”,启动运行联网监控平台;   
   积极推动新的建设项目审批程序,与上下对接,创造良好营商环境,提高行政效率。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2018年收入决算51729584.50元,上年收入决算26645619.81元,与上年相比增加94.14%,增加的主要原因是本年度工作项目增加财政安排的项目拨款增加,其中:
  一般公共预算收入51729584.50元,与上年相比增加130.47%,增加的主要原因是本年度财政安排资金全部为一般公共预算。                               
  政府性基金预算收入0元, 与上年相比减少100%,减少的主要原因是本年度财政安排资金无政府性基金。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2018年支出决算48285858.17元,上年支出决算27747628.65元,与上年相比增加74.02%,增加的主要原因是本年度工作项目增加,支出相应增加。
  (二)一般公共预算支出48285858.17元,与上年相比增加105%,增加主要原因是本年度一般公共预案支出增加,其中:      
  1、2018年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算10548333.17元,与上年相比增加13.98%,增加的主要原因是人员工资结构调整,其中公用支出471126.67元。
  (2)项目支出决算37737525元,与上年相比增加104.06%,增加的主要原因是本年度工作项目增加,支出相应增加。主要项目是①既有节能改造中央财政补助资金②第一书记项目经费③干部驻村工作队经费④临县枣疙瘩农家乐项目等。
  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出1706567.51元,与上年相比增加39%,增加的主要原因是单位缴纳的养老金及职业年金增加;(2)节能环保支出2175600元,与上年相比增加100%,增加的原因为此功能科目为本年新增加的项目;(3)城乡社区支出39379960.66元,与上年相比增加238%,增加的主要原因是本年度工作项目增加,支出相应增加;(4)农林水支出2854866元,与上年相比减少48%,减少的主要原因是本年度扶贫项目减少,支出相应减少;(5)住房保障支出2168864元,与上年相比减少63%,减少的主要原因是本年度农村危房改造项目减少。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出10062006.5元,与上年相比增加26%,增加的主要原因是工资调资;(2)商品和服务支出857798.67元,与上年相比减少38%,减少的主要原因是加强支出管理,严格控制资金使用;(3)对个人和家庭的补助15200元,与上年相比减少98%,减少的主要原因是公积金和采暖补贴减少;(4)基本建设支出17087906元,与上年相比增加39%,增加的主要原因是本年基本建设项目增加,支出相应增加;(5)其他资本性支出17875467元,与上年相比增加237%,增加的主要原因是本年行政事业性项目增加,支出相应增加。
  (三)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2018年机关运行经费决算情况 
  2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计471,126.67元。其中:办公费支出177128.8元、邮电费32879元、差旅费14387元、福利费12852元、日常维修费177436元、咨询费35700元、公务用车运行维护费80084元等。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金13309320元,主要用于①第一书记项目经费支出②府前街人行道等工程款及还远东融资借款③人行道修补等市政设施工程资金④路灯杆小品亮化⑤临县枣圪垯村便民综合服务中心工程资金⑥传统村落保护资金等。
  (七)2018年专项转移支付情况
  2018年,我单位未收到上级专项转移支付资金
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋2305.02平米,固定资产价值4,676,528.25元;(2)车辆9辆,固定资产价值636,445.00元;(3)其他固定资产价值2,177,898.70元。
  (九)专业性较强的名词进行解释。
  四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出88280元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出152638.75元,与上年相比减42.16%,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2018年财政拨款决算支出8196元,上年决算支出4580元,与上年相比增78.95%,变化原因是上级督查检查调研项目增加,接待增加,国内公务接待的批次为8批次,人数49人。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2018年公务用车保有数量为9辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费80084元,与上年相比减45.91%,变化原因是加强公务用车费用管理,事业单位车辆改革,收回车辆6辆。

 

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