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孝义市园林绿化局2018年部门决算
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  一、部门情况 

  (一)部门主要职责机构设置情况 

  孝义市园林绿化局主要职责是:管理园林绿地,美化城市环境;城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿化工程设计、城市园林绿地管理与维护等园林局内设机构由“两室”组成,即:办公室、规划设计室(于2011年增设,孝编办字[2011]15号)、业务管理股、工程股、管养股、安全质量监督管理股(于2010年增设,孝编办字[2010]76号)、行政审批股 

  (二)人员构成情况 

  孝义市园林绿化局单位行政编制0;事业编制12人;工勤编制0名;实际15人;长期聘用临时工7人。 

  离退休人员0人。 

  (三)决算年度的主要工作任务

  在市委市政府的领导下,以“建设有力、养护有效、管理规范”工作原则,市园林局进一步加大园林工程建设、绿化养护等工作力度,稳步推进其他各项任务落实,成效明显: 

  1、加快推进城市园林绿化工程建设,提升道路重要节点绿化景观效果按照市委、市政府的安排部署,遵循宜绿尽绿原则,结合城市绿地系统规划2018年市园林局积极组织实施城市道路绿化、街边小游园建设项目2017年底完成了道路游园绿化设计及招标工作,中标总价1119.7万元其中城区花卉装饰工程125.84万元列入政府年初预算 

  2、加强监督管理,推进胜溪湖森林公园I类应急避难场所建设。为在2019年年底前高标准建设完成应急指挥中心、救灾物资储备库,完善胜溪湖森林公园内部设施,使其达到I类应急避难场所标准,满足居民避难疏散需要,市园林局积极与市发改、住建、规划、国土等部门协调,办理有关手续。因施工单位二十冶集团项目公司未成立,导致项目一度停工。目前,项目公司注册成立,前期交接筹备工作正在有序进行中。市园林局将继续加强项目建设的监督指导,以加快项目建设进度。 

  3、继续推进园林管理机制创新,巩固园林城市成果 

  全市目前管护面积达633.9万平方米,2018年管护费用2131.2万元(包括水费及水车运行费),平均养护费用每平米3.36元。低价格高标准做好公园、道路及街旁公共绿地的养护管理,进一步提升我市园林绿化养管水平 

  4、提高公园管理服务水平,民生工作成效显著 

  5、全员出动,高效工作,迎接国家园林城市省级验收 

  (四)单位决算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位算只包含本单位算,不包括所属单位算。 

  二、收入决算说明 

  2018年收入决算75,295,230.49元,上年收入决算30,599,645.72元,与上年相比增146.07%,增加的主要原因是本年收入预算含上年经常性项目经费缺口,绿化工程款预算增加2018年人员工资调标,其中: 

  一般公共预算收入7399.52万元,与上年相比增加279%,增加的主要原因是含上年经常性项目经费缺口,绿化工程款预算增加2018年人员工资调标。  

  政府性基金预算收入130万元, 与上年相比减少88.26%,减少的主要原因是绿化工程款较少。 

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

  三、支出决算说明 

  (一)2018支出决算75166655.55元,支出决算23988924.72元,与上年相比增213.34%,增的主要原因是含上年经常性项目经费缺口,绿化工程款增加 

  (二)一般公共预算支出6809.67万元,与上年相比增加267.62%,增加的主要原因是含上年经常性项目经费缺口,绿化工程款增加,其中:    

  1、2018年支出决算按用途划分: 

  (1)基本支出决算2,004,223.76元,与上年相比增加 14.76%,增加的主要原因是人员工资增加,其中公用支出175,480.14元。 

  2)项目支出决算66,092,431.79元,与上年相比增加293.94%,增加的主要原因是支付上年经常性项目经费缺口,绿化工程款预算增加,主要项目是①绿化水费、绿化管护费、绿化土地补偿费、洒水车经费52,691,757.87元,增加的主要原因是18、17年经费都18年支付;②城区花卉装饰工程款、街头游园设施维护费2,643,789.00元,增加的主要原因是18、17年经费都18年支付;③绿化工程款9,383,650.00增加的主要原因是绿化工程款拨付经费增加;④春节文化活动费用—胜溪湖灯展36万元,与上年无增减变化;⑤第一书记项目经费22680元,增加的主要原因是2018年天数增加;⑥干部驻村工作队经费1850元,上年无该项经费;⑦游园设施采购及绿地公示牌、界碑采购款23.6万元,上年无该项经费;⑧多功能抑尘车采购款及运行费用692,247.92元,上年无该项经费;⑨城乡环境卫生整治奖补资金60,457元,增加的主要原因卫生整治力度加大。 

  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出 235,451.90 元,与上年相比增加15.87 %,增加的主要原因是人员工资基数增加,养老金缴费比例上调;(2)城乡社区支出75,142,941.59元,与上年相比增加280.96%,增加的主要原因是含上年经常性项目经费缺口,绿化工程款增加;(3)住房保障支出83560元,与上年相比增加2.78%,增加的主要原因是人员工资基数增加。 

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1,828,743.62元,与上年相比增加28.21 %,增加的主要原因是人员工资增加,住房公积金从个人及家庭补助中调入工资福利支出中;(2)商品和服务支出13,509,916.93元,与上年相比增加189.96%,增加的主要原因是项目经费增加。(3)其他资本性支出52,757,995.元,与上年相比增加329.15%,增加的主要原因是项目经费增加,绿化工程款增加。 

  (三)2018年涉及政府采购项目2个,决算资金1040950元。 

  (四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。 

  (五)2018年机关运行经费决算情况  

  2018年本单位履行一般事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计175,480.14元。其中:办公费支出24,162.60元、印刷费1,857.20元、邮电费4,756.00元、差旅费7,060.00元、工会经费 9,948元、福利费 12,750元、日常维修费5,535元、劳务费10,600.00元、公务用车运行维护费82,099.42元、其他商品和服务支出14,768.92元等。 

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

  (六)重点支出和重要项目支出情况 

  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元,与上年相比无增减变化。 

  (七)2018年专项转移支付情况 

  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元,与上年相比无增减变化。 

  (八)国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆31辆,固定资产价值7,829,841元;(3)其他固定资产价值3,735,897.10元。 

  (九)专业性较强的名词进行解释 

  1、一般公共预算收入:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

  2、基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括工资福利支出及对个人和家庭的补助、日常公用支出。 

  3、经常性项目支出:是指行政事业单位为履行职能,在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。 

  4、重点项目支出:是指中央、省规定的政策性项目支出,市委、市政府确定的项目经费,国家、省要求的配套资金,行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。 

  5、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。 

  6、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。 

  7、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。 

  8、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

  2018“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

   2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出82099.42上年决算“三公”经费财政拨款决算支出80,068.00,与上年相比增2.53%,其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2018年财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比增减变化。 

  (二)公务接待费 

  2018年财政拨款决算支出0上年决算支出 0,与上年相比增减变化。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2018年公务用车保有数量为8年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出82099.42上年决算支出80,068.00,与上年相比增2.53%,主要变动原因单位车辆陈旧,维修成本高,工作任务重,用车辆较大,其中公务用车购置费 0,与上年相比增减变化;公务用车运行维护费82099.42元,与上年相比增2.53%,主要变动原因单位车辆陈旧,维修成本高,工作任务重,用车辆较大。   

  附件:孝义市园林绿化局2018年部门决算公开表     

           孝义市园林绿化局2018年三公经费公开表 

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