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孝义市胜溪湖森林公园管理中心2018年部门决算
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  一、部门情况 

  (一)部门主要职责机构设置情况 

  1、胜溪湖森林公园提供休闲场所、公园设施维护管理、公园绿地管理、植物栽培与养护、科普宣传教育、相关社会活动,丰富人民群众文化生活。 

  2、公园管理中心下设四部一室:安保工程部、绿化保洁部、办公室、经营部、督导部。 

  (二)人员构成情况 

  孝义市胜溪湖森林公园管理中心单位行政编制0;事业编制15人;工勤编制0名;实际28人;长期聘用临时工172人。 

  离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。 

  (三)决算年度的主要工作任务

  结清一年来的账务,年末结余结转,记入新帐,为编制下年度财务收支做基础。 

  (四)单位决算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。 

  二、收入决算说明 

  2018年收入决算10861054.29元,上年收入决算9915590  元,与上年相比增9.54%,增的主要原因是工会经费和项目经费增加,其中: 

  一般公共预算收入1086.11万元,与上年相比增加9.54 %,增加的主要原因是人员调标调资及公用经费增加。    

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比增减变化。 

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比增减变化 

  三、支出决算说明 

  (一)2018支出决算11,740,400.51元,支出决算   8232130.88元,与上年相比增42.62%,增的主要原因是利费和人员经费增加。

  (二)一般公共预算支出1174.04万元,与上年相比增加42.62 %,增加的主要原因是福利费和人员经费增加,其中: 

  1、2018年支出决算按用途划分: 

  (1)基本支出决算5,854,668.75元,与上年相比增 26.12%增的主要原因是福利费和人员经费增加其中公用支出   78315.74 元。 

  2)项目支出决算5,885,731.76与上年相比63.95 %增的主要原因是支付17年度绿化管护费缺口主要项目是水电费720564.8元,设施维修管护费及绿化管护费4,386742.83元,补充设施维修及管护费778424.13元增的主要原因是支付17年度绿化管护费缺口。 

  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出358,623.91元,与上年相比增15.45%增的主要原因是养老保险缴费比例增加2城乡社区支出11,256,353.60元与上年相比44.34%的主要原因是人员、工会经费和项目经费增加。(3)住房保障支出125,423.00元,与上年相比1.79%增的主要原因是职工工资增加 

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出5776353.01   与上年相比增,32.26%增的主要原因是人员经费增加2)商品和服务支出5486850.50与上年相比增55.74 %增的主要原因是支付17年度绿化管护费缺口。 

  2018年涉及政府采购项目3个,决算资金549,150.00   元。 

  2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0 元。 

  2018年机关运行经费决算情况  

  2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出机关运行经费,合计78315.74    元。其中:办公费支出12615.30元、印刷费0元、邮电费5092.44 元、差旅费2290.00、会议费0元、工会经费14971.00元、福利费23800.00 元、日常维修费13920.00元、其他商品和服务支出4577元。 

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公费邮电费、差旅费、工会经费福利费、日常维修费以及其他商品和服务支出费用。 

  )重点支出和重要项目支出情况 

  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0 

  2018年专项转移支付情况 

  2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0 

  )国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值2765259元。 

  (九)专业性较强的名词进行解释 

  1、一般公共预算收入:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

  2、基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括工资福利支出及对个人和家庭的补助、日常公用支出。 

  3、经常性项目支出:是指行政事业单位为履行职能,在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。 

  4、重点项目支出:是指中央、省规定的政策性项目支出,市委、市政府确定的项目经费,国家、省要求的配套资金,行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。 

  5、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。 

  6、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。 

  7、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。 

  8、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

  2018“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

   2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0万元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0万元,与上年相比增减变化。 其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比增减变化。 

  (二)公务接待费 

  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比增减变化。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2018年公务用车保有数量为02018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比增减变化其中公务用车购置费0元,与上年相比增减变化,公务用车运行维护费0与上年相比增减变化。 

  附件:孝义市胜溪湖森林公园管理中心2018年部门决算公开表 

           孝义市胜溪湖森林公园管理中心2018年三公经费公开表

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