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孝义市城市拆迁改造管理中心2018年度部门决算公开说明
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  一、部门情况 

  (一)部门主要职责机构设置情况 

  孝义市城市拆迁改造管理中心主要职责为负责牵头组织实施由市财政出资的城市建设、道路交通、生态环保、民生保障、项目园区等属于公共利益工程的房屋征收和拆迁改造工作。贯彻执行国家、省有关城市房屋拆迁的法律、法规、规章及方针、政策,负责市区规划区内房屋拆迁项目的审查,颁发拆迁许可证。负责拆迁信访工作,调解拆迁纠纷。 

  (二)人员构成情况 

  孝义市拆迁改造管理中心事业编制10人;现有正式工作人员26人。 

  (三)决算年度的主要工作任务 

  贯彻执行国家、省有关城市房屋拆迁的法律、法规、规章及方针、政策,负责市区规划区内房屋拆迁项目的审查,颁发拆迁许可证。负责拆迁信访工作,调解拆迁纠纷。 

  (四)单位预算说明 

  本单位为一级预算单位,本决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。 

  二、收入决算说明 

  2018 年收入决算34365556.25元,上年收入决10262132.44元,与上年相比增加了234.8%,增加的主要原因是是新二街、新三街、支二路等36项拆迁补偿项目款纳入年初预算,其中: 

  一般公共预算收入4365556.25万元,与上年相比增加234.8%,增加(减少)的主要原因是新三街、支二路等36项拆迁补偿项目款纳入年初预算。 

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

  三、支出决算说明 

  (一)2018 支出决算34196882.41 元,支出决算   11158300.01元,与上年相比增206.47%,增的主要原因是新三街、支二路等36项拆迁补偿项目款纳入年初预算,拆迁补偿项目纳入年初预算列本年支出。 

  (二)一般公共预算支出34196882.41 万元,与上年相比增加206.74%,的主要原因是新三街、支二路等36项拆迁补偿项目款纳入年初预算,拆迁补偿项目纳入年初预算列本年支出。其中:       

  1、2018年支出决算按用途划分: 

  (1)基本支出决算2259745.75元,与上年相比增加了13.77%的主要原因是人员增资,补发了2013年10月至2014年12月绩效工资,补缴了2014年10月至2015年12月的职业年金和职工所欠的养老金,其中公用支出74286.5元。 

  2)项目支出决算31937136.66与上年相比增加了248.2 %的主要原因是以前年度所欠的支二路、新三街等36项拆迁补偿项目款22400000元列入年初预算②大众路南延建设工程新义街道张家庄村拆迁费1000000元,③兑镇河综合治理新一泰煤业补偿款、建行旧办公楼拆迁福泰建设工程公司拆迁款、鹏飞220万吨焦化项目梧桐镇通州实业公司拆迁补偿金三个项目增加2927300元,支付信发集团铝电化循环项目“一渠四路”占地费补偿5391300元。 

  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出302193.4与上年相比增16.26 %的主要原因是人员调资,职工工资总额增加,所以核算职工养老金的基数就相应提高补缴了2014年10月至2015年12月职工所欠的养老金和职业年金部分。2)城乡社区支出33788501.01与上年相比增604.74%的主要原因是以前年度所欠的支二路、新三街等36项拆迁补偿项目款22400000元列入年初预算②大众路南延建设工程新义街道张家庄村拆迁费1000000元,③兑镇河综合治理新一泰煤业补偿款、建行旧办公楼拆迁福泰建设工程公司拆迁款、鹏飞220万吨焦化项目梧桐镇通州实业公司拆迁补偿金三个项目增加2927300元,支付信发集团铝电化循环项目“一渠四路”占地费补偿5391300元。 

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出2185459.25元,与上年相比增加31.35%,增加的主要原因是人员增资和补缴了2014年10月至2015年12月职工所欠的养老金和年金,补发2013年7月至2014年12月所欠的职工绩效工资;(2)商品和服务支出205472.5元,与上年相比减少25.94%,减少的主要原因是劳务费减少和其他交通费减少;(3)资本性支出31805950.66元,与上年相比增加了252.55%,增加的主要原因是①以前年度所欠的支二路、新三街等36项拆迁补偿项目款22400000元列入年初预算,②大众路南延建设工程新义街道张家庄村拆迁费1000000元,③兑镇河综合治理新一泰煤业补偿款、建行旧办公楼拆迁福泰建设工程公司拆迁款、鹏飞220万吨焦化项目梧桐镇通州实业公司拆迁补偿金三个项目增加2927300元,支付信发集团铝电化循环项目“一渠四路”占地费补偿5391300元。 

  2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。 

  2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。 

  2018年机关运行经费决算情况  

  2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出机关运行经费,合计 205472.5元。其中:办公费支出 62249.5元、印刷费7895元、邮电费2412元、差旅费335元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元、劳务费45000元、工会经费12715元、公务用车运行维护费33540元、其他商品服务支出22540元 

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

  )重点支出和重要项目支出情况 

  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。 

  2018年专项转移支付情况 

  2018年,我单位无专项转移支付资金。 

  )国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆4辆,固定资产价值565785元;(3)其他固定资产价值114950元。 

  (九)专业性较强的名词进行解释。 

    2018“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出33540上年决算“三公”经费财政拨款决算支出33540,与上年相比无增减变化。其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2018年财政拨款决算支出0上年决算支出 0,与上年相比无增减变化。 

  (二)公务接待费 

  2018年财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比无增减变化。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2018年公务用车保有数量为4,本年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比无增减变化。 

  公务用车运行维护费33540元,与上年相比无增减变化。

     附件: 1.孝义市城市拆迁改造管理中心2018年度部门决算信息公开表

               2.孝义市城市拆迁改造管理中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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