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孝义市环境卫生管理局2018年度部门决算公开说明
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   一、部门情况

  (一)部门主要职责机构设置情况 

  单位职责:贯彻落实市政府关于城市环境卫生工作的各项指示和要求加强对市场化企业作业质量进行监督、检查、考核并验收 

  (二)人员构成情况 

  事业编制28人;工勤编制0名;实际28人;长期聘用临时工0人。 

  离退休人员11人,其中:退休11人。 

  (三)决算年度的主要工作任务 

  负责监督考核城区范围内清扫保洁、垃圾清运、收集工作,公厕管理及城中村垃圾清运工作,并根据考核结果拨付费用 

  (四)单位预算说明 

  本单位为一级预算单位,本决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。 

  二、收入决算说明 

  2018年收入决算 52974773.36元,上年收入27510488.00元,与上年相比增加92.56 %,增加的主要原因是(1)人员增资,补发2013年7月至2014年12月职工绩效工资,补缴2014年10月至2015年12月职工养老金和职业年金;(2)环卫市场化改革增加了抑尘车采购款和改革服务费等。 

  其中: 

  一般公共预算收入52974773.36元,与上年相比增加92.56%,增加的主要原因是(1)人员增资,补发2013年7月至2014年12月职工绩效工资,补缴2014年10月至2015年12月职工养老金和职业年金;(2)环卫市场化改革增加了抑尘车采购款和改革服务费等。 

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

  三、支出决算说明 

  (一)2018支出决算 45597892.90元,支出决算29649638.36元,与上年相比增53.79%,增的主要原因是1)人员增资,补发2013年7月至2014年12月职工绩效工资,补缴2014年10月至2015年12月职工养老金和职业年金;(2)环卫市场化改革增加了抑尘车采购款和改革服务费等。 

   (二)一般公共预算支出4559.79万元,与上年相比增加53.79 %,增加的主要原因是(1)人员增资,补发2013年7月至2014年12月职工绩效工资,补缴2014年10月至2015年12月职工养老金和职业年金;(2)环卫市场化改革增加了抑尘车采购款和改革服务费等。 

  其中:       

  1、2018年支出决算按用途划分: 

  1)基本支出决算9499509.87 元,与上年相比减少56.1%,减少的主要原因是环卫市场化改革,从2018年4月移交孝义一净城公司管理,5月至12月的环卫工人工资本部门拨给孝义一净城公司发放,并列入项目支出环卫服务费。其中公用支出129028.45元。 

  2)项目支出决算36098383.03元,与上年相比增加350.69 %,增加的主要原因是环卫市场化改革。主要项目是政府购买环卫服务项目。 

  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支395652.90元,与上年相比增加15.14 %,增加的主要原因是人员增资,计提养老金的基数提高,补缴了2014年10月至2015年12月职工所欠的养老金部分;(2)城乡社区支出45066740.00元,与上年相比增加54.50%,增加的主要原因是政府购买环卫服务项目。(3)住房保障支出135500 元,与去年相比减少了1.4%,减少的主要原因是退休1人。 

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出 9357641.42元,与上年相比增加325.44  %,增加的主要原因是今年根据年初预算临时工工资在工资福利支出科目而上年在商品和服务支出的劳务费科目(2)商品和服务支出35783661.48 元,与上年相比增加34.78 %,增加的主要原因是环卫市场化改革,增加委托业务费 (3 )对个人和家庭补助12840元,与上年相比减少95.01%,减少的主要原因是根据年初预算今年住房公积金和取暖补贴在工资福利支出 (4)资本性支出443750元,与上年相比减少31.29 %,减少的主要原因是,环卫市场化改革环卫设施购置减少。 

  (三)2018年涉及政府采购项目2个,决算资金443750元。 

  (四)2018年涉及政府购买服务项1个,决算资金30642690元。 

  (五)2018年机关运行经费决算情况  

  2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计 109661.45元。其中:办公费支出 40852.45元、印刷费686元、邮电费1600 元、差旅费 1309元、水费637元、工会经费16625、取暖费18134元、维修费1100、公务用车运行维护费28718元。 

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

  (六)重点支出和重要项目支出情况 

  2018我单位决算支出重点支出(重要项目)资金 40689433.96,主要用于 (1) 其它工资福利支出(环卫工人工资)6522879元;(2) 其它交通费(环卫专用车)2432849.96元;(3) 专用燃料费(环卫专用车)1091015元;(4) 委托业务费(政府购买环卫服务)30642690元 

  2018年专项转移支付情况 

  2018 年,我单位无转移支付 

  )国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋46181.77平米,固定资产价值16244098.38元;(2)车辆148辆,固定资产价值23366720.00元;(3)其他固定资产价值6136134.12 元。               

  (九)专业性较强的名词进行解释。 

  2018“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

      2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出28718上年决算“三公”经费财政拨款决算支出23188,与上年相比增23.85 %,其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2018年财政拨款决算支出0上年决算支出0元。 

  (二)公务接待费 

  2018  年财政拨款决算支出0上年决算支出0 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2018 年公务用车保有数量为5 2018年公务用车购置数量0辆,财政拨款决算支出28718上年决算支出27188,与上年相比增23.85% ,其中公务用车购置费0元,与上年相比增减变化;公务用车运行维护费28718元,与上年相比增23.85 %  

  公务用车运行维护费28718元,与上年相比增加23.85% ,增加的主要原因是车辆比上年增加3辆(根据年初预算)。

      附件:1. 孝义市环境卫生管理局2018年部门决算公开表

               2.孝义市环境卫生管理局2018三公经费

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