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孝义市政府工程建设事务管理局2018年决算公开
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市政府工程建设事务管理局是2007年12月经吕梁市编委批准组建的正科级全额事业单位。其主要职能是积极推行政府投资工程集中代建制度,全面负责政府投资工程项目(除交通、水利外)的建设管理和组织实施工作,代表市政府行使业主职能。

  机构设置:共4个内设机构,办公室、计划财务股、前期工作股、工程管理股。

  (二)人员构成情况

  孝义市政府工程建设事务管理局行政编制0人;事业编制10人;工勤编制0人;实际66人;长期聘用临时工19人。

  离退休人员0人,其中离休0人,退休0人。

  (三)本决算年度的主要工作任务。

  负责单位本年度的人员经费,基本日常开支。

  2018年我局把重点项目建设作为首要任务,加强组织领导,突出工作重点,落实工作责任,狠抓管理细节,严格按照项目建设要求,认真组织实施,确保各项重点项目如期完成。

  完成重点项目建设:府前街道路改造工程、第一污水处理厂进水管网及泵站改造工程、孝能路道排工程、崇贤街电缆排管工程、朝阳街东延道排工程、城市中低压配电网电缆排管土建工程。盯紧未完工程项目的建设节点,盯牢实施单位,加强调度和督办,全力推进工程进度。

  全面完善建设管理。抓好基本建设程序、建设工程质量监督、施工安全管理、竣工验收备案等工作,坚决杜绝重大工程质量和安全生产事故发生。完善农民工工资支付长效机制,做好农民工工资清欠工作,切实保障农民工工资支付。继续当好城市建设者角色,圆满完成市委、市政府交办的工作任务。

  (四)单位决算说明

  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

  二、收入决算说明

  2018年收入决算45.735.219.46元,上年收入决算55.435.306.74元,与上年相比减17.50%,减少的主要原因是工程款、前期费等比上年减少所致,其中:

  一般公共预算收入35.268.953.46元,与上年相比增加6.5%,增加的主要原因是职工养老金有所增加。

  政府性基金预算收入10.466.266.00元, 与上年相比减少53.09%,减少的主要原因是工程款、前期费等比上年减少所致。

  财政专户拨款收入0元, 与上年相比增加0%,增加的主要原因是无。

  三、支出决算说明

  (一)2018年支出决算53.037.033.8元,上年支出决算51.589.426.21元,与上年相比增2.8%,增的主要原因是今年与上年相比工程项目个数、工程款支出金额均有增减变化。

  (二)一般公共预算支出39.790.667.8元,与上年相比增加130.23%,增加的主要原因是今年与上年相比工程项目个数、工程款支出金额均有增减变化,其中:

  1、2018年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算7.657.740.8元,与上年相比增19.55%,增的主要原因是是职工普调工资和人员新增导致经费增加,其中公用支出1.129.403.34元。

  (2)项目支出决算45.379.393元,与上年相比减0.43%,减的主要原因是是今年与上年相比工程项目个数、工程款支出金额均有增减变动,主要项目是①府前街道路改造工程②第一污水处理厂进水管网及泵站改造工程③朝阳街东延道排工程,减的主要原因是今年与上年相比工程项目个数、工程款支出金额均有增减变动。。

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务0元,与上年相比增0%,增的主要原因是本年度本科目下未发生支付金额;(2)外交0元,与上年相比增0%,增的主要原因是本年度本科目下未发生支付金额(3)国防0元,与上年相比增0%,增的主要原因是本年度本科目下未发生支付金额;(4)公共安全支出59800元,与上年相比增0%,增的主要原因是金额一样(5)教育支出1.225.635.00元,与上年相比减少272.83%,减少的主要原因是今年与上年相比工程项目个数、工程款支出金额均有增减变动;(6)医疗卫生与计划生育支出100.000元, 与上年相比增加100%,增加的主要原因是支出细化;(7) 社会保障和就业支出862.966.8元, 与上年相比增加20.04%,增加的主要原因是职工养老保险在该功能科目分类下核算导致比上年增加;(8) 城乡社区支出32,982,924.00元, 与上年相比增加2.63%,增加的主要原因是公用经费支出和工程项目个数,工程款支出金额的增减变动; (9) 农林水支出0元, 与上年相比增加0%,增加的主要原因是本年度本科目下未发生支付金额;(10) 节能环保支出0元, 与上年相比增加0%,增加的主要原因是本年度本科目下未发生支付金额; (11) 住房保障支出17.805.808.00元, 与上年相比增加680.20%,增加的主要原因是住房公积金在该功能科目分类下核算导致比上年增加。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出6.514.761.46元,与上年相比增17.23%,增的主要原因是调资正升、补发工资、人员增加所致;(2)商品和服务支出1.129.403.34元,与上年相比减33.18%,增的主要原因是经济科目重新划分;(3)其他资本性支出13.576.00元,与上年相比无减99.95%,减的主要原因是经济分类重新划分。

  (三)2018年涉及政府采购项目3个,决算资金13576元。

  (四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (五)2018年机关运行经费决算情况

  2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计1.129.403.34元。其中:办公费支出130.910.5元、印刷费29.369.1元、邮电费21.916元、咨询费50,000.00元、差旅费0元、会议费0元、福利费6.000元、日常维修费17.262.75元、水费3.160元、电费25.552.34元、租赁费530,000.00元(因我单位无固定办公场所,成立以来一直租赁办公场所)、公务用车运行维护费168.025.00元(因我单位管理的工程项目多,路途远)、其他商品服务支出39.517.65元、办公设备购置13.576元、日常维修费等。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2018年,我单位未收到重点支出(重要项目)资金。

  (七)2018年专项转移支付情况

  2018年,我单位未收到上级专项转移支付资金。

  (八)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆4辆,固定资产价值202949元;(3)其他固定资产价值1203584.6元。

  (九)专业性较强的名词进行解释。

  四、 年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出168525元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出169025元,与上年相比减0.3%,其中:(其中公务用车运行维护费列支48,000.00元,工程建设管理费列支120,525.00元)。

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比增0%,无增减变化。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比增0%,无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车保有数量为4辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出168525元,上年决算支出169025元,与上年相比减0.3%,原因是我单位严格贯彻落实党政机关厉行节约的有关要求,加强公务用车管理,节约支出所致。其中公务用车购置费0元,与上年相比增0%,无增减变化;公务用车运行维护费168525元,与上年相比减0.3%,原因是我单位严格贯彻落实党政机关厉行节约的有关要求,加强公务用车管理,节约支出所致。

  附件:孝义市政府工程建设事务管理局2018年部门决算公开表 

            孝义市政府工程建设事务管理局2018年三公经费表 

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