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孝义市房地产管理服务中心2018年部门决算
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  一、部门情况 

  (一)部门主要职责机构设置情况 

  孝义市房地产管理局挂孝义市房地产管理服务中心牌子,属于事业单位,为正科级建制,核定事业编制12名,经费形式是全额预算拨款。 

  主要职责:负责房地产市场管理,包括房地产买卖、租赁、抵押等;负责指导和推进全市住宅区物业管理工作;负责房屋安全监督管理工作。 

  机构设置:我单位有6个内设机构。分别为办公室、维修基金股、安全股、政策法规股、房地产开发管理股、财务科。 

  (二)人员构成情况 

  单位核定事业编制12人,实际在职人员14 

  离退休人员7人,其中:离休1人,退休6人。 

  (三)决算年度的主要工作任务 

  本单位将紧紧围绕住房保障、物业服务、房地产市场三供一业等重点工作认真履职尽责,采取有力措施,狠抓工作落实,严格履行职能,优化服务环境,努力构建和谐房产,促进了全市房地产业的稳步健康发展。重点做好以下四方面的工作: 

  1、以改善民生为重点,稳妥地推进公共租赁住房工作 

  2、加强房地产市场监管,规范房地产市场秩序 

  3、制定完善相关政策,物业管理服务有突破 

  4、稳步推进三供一业分离移交工作。 

  (四)单位预算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。 

  二、收入决算说明 

  2018年收入决算42671944.78元,上年收入决算38584311元,与上年相比增加了10.59%,增加的主要原因是增加了项目支出,其中: 

  一般公共预算收入5362668.78元,与上年38408955元相比减少了86%,减少的主要原因是本年保障性住房项目支出减少。                                

  政府性基金预算收入37309276元, 与上年相比增加了21176%,增加的主要原因是支出了城南保障性住房项目土地价款34209276元。 

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

  三、支出决算说明 

  (一)2018年支出决算48436664.48元,上年支出决算39950157元,与上年相比增加了21%,增加的主要原因是增加了城南保障性住房项目土地价款34209276元 

  (二)一般公共预算支出11127388.48元,与上年39436249元相比减少了71%,减少的主要原因是本年保障性住房项目支出减少,其中:       

  2018年支出决算按用途划分: 

  (1)基本支出决算1431222.48元,与上年相比增加了5 %,增加的主要原因是正常人员增资,其中公用支出109457.7元。2)项目支出决算9696166元,与上年相比减少了74 %,减少的主要原因是本年保障性住房项目支出减少,主要项目是①补充工作经费24932,②上年结转第一书记工作经费11400,③本年第一书记项目经费20370④二期公廉租房项目垫支利息1000000元,⑤三供一业工作经费213900元,⑥十九大期间信访维稳工作考核奖50000元,⑦宜居家园项目建设资金600000元,⑧宜居家园项目招标代理费150179元,⑨宜居家园项目配套设施建设资金7600000元,⑩2018年省级财政低收入住房保障家庭租赁补贴资金和工作经费25385元,减少的主要原因是宜居家园建设项目减少。 

  按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业183041.85元,与上年相比增加了2%,增加的主要原因是2018年补缴2014年10月-2015年12月份的养老金;(2)城乡社区支出39813150.63元,与上年相比增加了2207%,增加的主要原因是增加了从国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出,支出了城南保障性住房项目土地价款34209276元;(3)住房保障支出8440472元,与上年相比减少了77 %,减少的主要原因是本年保障性住房项目支出减少 

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1321764.78元,与上年相比增加了14%,增加的主要原因是正常人员增资和补缴之前年度的养老金、职业年金;(2)商品和服务支出402064.70元,与上年相比增加了227 %,增加的主要原因是三供一业工作经费;(3)资本性支出46712835元,与上年相比增加了21%,增加的主要原因是二期公廉租房垫支利息1000000元。 

  (三)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。 

  (四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。 

  (五)2018年机关运行经费决算情况  

  2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计105977.7元。其中:办公费支出15492元、印刷费32372.5元、邮电费4562、差旅费5804.5元、维修(护)5385元、福利费18780元、工会经费7751元,公务用车运行维护费11599元,其他商品和服务支出4231.7。印刷费用金额相对较大的原因是由于每年要印刷保障房复审合同及相关资料。 

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

  (六)重点支出和重要项目支出情况 

  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。 

  (七)2018年专项转移支付情况 

  2018年,我单位收到上级XXX专项转移支付资金0元。 

  (八)国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆2辆,固定资产价值158855元;(3)其他固定资产价值426728.1元。 

  (九)专业性较强的名词进行解释。 

  四、2018“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出11599元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出18179元,与上年相比减少36%,其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。 

  (二)公务接待费 

  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2018年公务用车保有数量为22018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出11599上年决算支出18179,与上年相36%,减少的原因是厉行节约,公务用车运行维护费减少。其中公务用车购置费0,与上年相比增减变化;公务用车运行维护费11599元,与上年相比减36%,减少的原因是厉行节约,公务用车运行维护费减少。 

  附件:1、孝义市房地产管理服务中心2018年部门决算公开表 

            2、孝义市房地产管理服务中心2018年三公经费表 

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