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孝义市审计局2019年部门决算
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   一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  根据《中共孝义市委、孝义市人民政府关于印发<孝义市机构改革方案>的通知》(孝发〔2019〕1号),孝义市审计局是市政府的工作部门,为正科级建制。
  其主要职责:(1)主管全市审计工作。负责对市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。(2)贯彻执行审计法律法规,制定并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。(3)向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况的审计报告。向市长提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市人民政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市委和市人民政府有关部门、县(市、区)党委和人民政府通报审计情况和审计结果。(4)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定,包括国家、省、吕梁和我市有关重大政策措施贯彻落实情况;市级预算执行情况和其他财政收支,市委和市人民政府机关各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;市投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;市属国有企业和金融机构、市人民政府规定的市国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益,市驻外非经营性机构的财务收支;有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;上级审计机关授权审计的其他审计事项;法律法规规定的其他事项。(5)按规定对市管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。承担国有企业领导干部经济责任审计和市属国有企业监事会职责。(6)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。(7)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。(8)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。(9)组织开展对重大建设项目的稽查,跟踪检查相关行业贯彻执行国家投资政策和规定情况;组织开展对中央、省、市级财政性建设资金投资项目实施情况的监督检查;对违规问题,按国家有关规定提出处理意见。(10)所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。(11)承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。(12)职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全市审计工作统筹,明晰审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。
  我单位设有办公室、财政金融审计股、行政事业审计股、经济贸易审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计股、法制审理股、社会保障审计股、农业与资源环保审计股9个内设机构。
  (二)人员构成情况
  孝义市审计局行政编制14人;事业编制16 人;实际36人;
  离退休人员22人,其中:退休22人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  2019年,我市计划统一组织实施审计项目共10类50个。其中上级审计机关统一组织实施的6个,即重大政策措施落实情况跟踪审计、省属金融类企业资产负债损益情况审计调查、保障性安居工程资金投入和使用绩效审计、养老保险基金交叉审计、水环境保护和污染防治专项审计、地方金融及类金融机构业务开展情况审计调查;我局计划组织实施50个,即预算执行审计12个,财政决算审计6个,财务收支审计2个,民生2个,专项资金审计7,经济责任审计20个,自然资源资产经济责任审计1个。截至11月底,我局应开展项目共50个。
  1.认真实施政策跟踪审计。根据上级审计机关统一要求,聚焦党中央国务院大政方针,重点围绕地方落实减税降费政策措施、拖欠民营企业账款、地方政府债务、乡村振兴等方面,对市政府及相关部门组织实施审计。涉及我市新增债券支付不及时、行政审批中介服务事项清理不及时等问题7项,针对问题提出整改建议3条。目前第四季度政策跟踪审计正在有序进行。
  2.深入开展预算执行审计。按照有深度、有重点、有步骤、有成效地开展审计全覆盖要求,重点对市司法局、市体管中心、市交警大队等12个预算部门的预算执行及其他财政收支进行了审计。重点审查了预算收支执行情况,分析预算追加调整对预算执行的影响;关注存量资金,分析影响资金长期闲置的因素,盘活资金存量,提高资金使用效益;关注资金分配环节,重点揭示资金分配周期长、使用效率低下等问题。
  3.有序推进经济责任审计。我局认真贯彻《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》,聚焦领导干部经济责任,不断深化经济责任审计,积极探索自然资源资产审计。审计中重点关注领导干部贯彻落实党的方针政策情况;对公共资金、国有资产、国有资源的使用情况;促进改善民生、生态文明建设情况和自身廉洁情况。今年已完成对孝义市新城物资有限责任公司、孝义市招商局等9个单位党政主要领导经济责任审计。此外,积极配合市委巡察办工作,在提供详实审计资料的同时,派出3名干部全程参与。完成了对孝义市阳泉曲镇河北村职教中心、交口县公安局巡查等随机任务。
  4.从严实施政府投资审计。我局今年完成了对我市城南新区宜居家园三期廉公租房等个项目的竣工结算审计,投资审减资金3150万元,审减率15.44%。
  5.创新开展民生类专项审计。我局坚持“党委政府需要什么,审计机关就提供什么”的原则,充分履行审计监督职责,助力民生资金发挥应有效益。先后对就业专项资金、扶贫捐款及垃圾处理、供水等行业运行情况开展审计,对资金使用不精准、项目进展缓慢等问题提出审计建议,有力促进资金规范化管理,提高了财政资金使用效益。
  6.严格落实上级交办审计。2019年以来,局党组根据上级批示,先后组织开展了孝义市人防办2013-2018年财务收支情况专项审计调查、孝义市民政局2017-2019年3月份医疗救助资金筹集使用管理情况等审计。共提交审计报告4篇,发现问题8个,查出管理不规范资金13816.74万元,提交审计建议7条。先后派出54人(次)参与省财政厅2018年省本级预算执行审计、市局2013年-2018年人防系统专项审计等18个项目。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算4799611.02元,上年收入决算4455393.22  元,与上年相比增7.73%,增加的主要原因是本年度人员经费调资调标,其中:
  一般公共预算收入479.96万元,上年一般公共预算收入445.54万元;与上年相比增加7.73%,增加的主要原因是本年度人员经费调资调标。
      政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变动。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变动。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算4751757.12元,上年支出决算4473734.02元,与上年相比增加6.21%,增加的主要原因是本年度人员经费调资调标。
  (二)一般公共预算支出475.18万元,上年支出447.37万元;与上年相比增加6.21%,增加的主要原因是本年度人员经费调资调标,其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算4441288.86元,其中:工资福利支出4156139.02元,商品服务支出285149.84元;上年基本性支出4463734.02元,其中:工资福利支出3698978.34元;商品服务支出720055.68元;资本性支出44700元。基本支出工资福利支出与上年工资福利支出相比增加12.36%,工资福利支出增加主要原因:2019年补发2014、2015年职业年金和养老金和历年调资;基本支出商品服务支出与上年商品服务支出相比减少60.40%,商品服务支出减少主要原因:2018年将政府投资审计和审计业务费记入基本支出公用经费中,2019年由于项目细化,将这两个项目从公用经费中剔除,记入项目经费。资本性支出与上年资本性支出相比减少了100%;
  (2)项目支出决算310468.26元,上年10000元;与上年相比增加3004.68%,增加的主要原因是2019年把上年的日常公用经费中的两个项目列入项目经费中,主要项目是①政府投资审计②审计业务费,增加的主要原因是2018年将政府投资审计和审计业务费记入基本支出公用经费中,2019年由于项目细化,将这两个项目从公用经费中剔除,记入项目经费。
  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务支出4751757.12元,上年4473734.02元,与上年相比增加6.21%,增加的主要原因是2019年人员经费调资;(2)外交0元,与上年相比无增减变化。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出4156139.02元,上年3698978.34元;与上年相比增加12.35%,增加的主要原因是人员经费调资;(2)商品和服务支出595618.10元,上年730055.68元;与上年相比减少18.41%,减少的主要原因是我单位严格执行中央“八项规定”严控开支,2019年印刷费、维修费、培训费没有支付;差旅费也比2018年减少99046.70元。(3)资本性支出0元,上年44700元,与上年相比减少100%;
  (三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目1个,决算资金300000元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年我单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计285149.84元。其中:办公费支出21488元、邮电费16580元、差旅费41091元、劳务费51670元、福利费36000元、公务用车运行维护费12000、其他交通费82300元、其他商品和服务支出24020.84元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出项目资金310468.26元,主要用于审计业务费和政府投资审计外聘人员支出。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到吕梁市审计局关于拨付2019年全省统一组织审计项目专项转移支付资金292600元,专项转移支付44800元,主要用于全省统一组织的国家重大政策落实情况跟踪审计、养老保险基金审计、保障性安居工程审计、扶贫审计等支出。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值193982元;(3)其他固定资产价值0元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。 
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元,与上年相比无增减变动。
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变动。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变动。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为1辆,2019年公务用车购置数量为 0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比增(减)0 %;其中公务用车购置费0元,与上年相比增(减)0%;公务用车运行维护费12000元,与上年相比无增减变化。

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