| 无障碍浏览
孝义市供销合作社联合社2019年部门决算
【打印】
   

  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  (一)孝义市供销社(孝义市招商引资七局),我单位有下属企业20个,干部职工500余人;机关单位有4个科室,干部职工23人。担负着全市烟花爆竹、食盐供应;新农村建设、管理;农资配送中心建设;招商引资等任务。

  (二)人员构成情况

  我单位实际有干部职工23人。

  离退休人员58人,其中:离休2人,退休56人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  2019年以来,我单位在上级社的精心指导和市委、市政府坚强领导下,认真贯彻落实中央以及省、市关于深化供销社综合改革文件精神,以服务三农为宗旨,大力推进综合改革、电子商务、基层组织建设和农业社会化服务体系建设,坚持为农服务和加快发展两手抓,较好的完成了工作目标任务,各项工作取得了新成效。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入决算说明

  2019 年收入决算 2943245.64元,上年收入决算5843278.70 元,与上年相比减少了49.63 %,减少的主要原因是减少了项目资金335万元。其中:

  一般公共预算收入2943245.64万元,与上年5843278.70元相比减少了49.63 %,减少的主要原因是减少了项目资金335万元。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致

  三、支出决算说明

  (一)2019年支出决算  2877527.41 元,上年支出决算   5776050.42元,与上年相比减少50.2 %,减少的主要原因是减少了项目资金335万元。

  (二)一般公共预算支出287.75万元,与上年577.61万元相比减少了50.2 %,减少的主要原因是减少了项目资金335万元。其中:

  1、2019年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算 2272390.18元,与上年2396305.42元相比减少了5.2 %,减少的主要原因是上年人员经费有补发增资,其中公用支出 147582.54元。

  (2)项目支出决算 605137.23元,与上年3379745元相比减少了82.1 %,减少的主要原因是减少了义乌配套设施返还资金335万元。

  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支237953.64元,与上年396387.8元相比减少了39.9%,减少的主要原因是上年医疗保险也列入此项内;(2)卫生健康支出99377元,与上年相比增加了100%,增加的主要原因是上年医疗列入社会保障和就业支出内;(3)商业服务业支出2430372.77元,与上年5279090.62元相比减少了54%,减少的主要原因是减少了项目支出335万元;(4)住房保障支出109824元,与上年100572元相比增加了9.2%,增加的主要原因是基数增加了。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出 2124807.64 元,与上年2235100.39元相比减少 4.9 %,减少的主要原因是因为上年有补发增资;(2)商品和服务支出740860.77元,与上年3529021.03元相比减少79.1%,减少的主要原因是减少了项目资金335万元;(3)对个人和家庭补助支出0元,原因是住房公积金列入工资福利支出项内;(4)其他资本性支出11859元,与上年11929相比减少了0.6%,节约开支。

  (三)2019年涉及政府采购项目1个,决算资金11859元。

  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (五)2019年机关运行经费决算情况

  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计147582.54元。其中:办公费支出 27300元、邮电费 2787.08元、差旅费308元、福利费20700元、公务车运行维护费6130元,其他交通费用55500元,其他费用34857.46元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

  (七)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位未收到上级专项转移支付资金。

  (八)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值94700元;(3)其他固定资产价值57690元。

  (九)重点项目绩效情况

  2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。

  (十)专业性较强的名词进行解释。

  我单位无较强的名词解释。

  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出6130元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出10461.5元,与上年相比减少41.4 %,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019 年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车保有数量为1辆,年公务用车购置数量为0 辆,财政拨款决算支出 6130元,上年决算支出 10461.5元,与上年相比减少41.4 %,减少原因主要是精打细算,节约开支。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费 6130元,与上年10461.5元相比减少了41.4% ,减少主要原因是精打细算,节约开支。

首页  |   网站地图  |   网站声明  |   联系我们  |   关于我们 

孝义市人民政府办公室主办   孝义市党政信息网络中心承办   技术支持:孝义市党政信息网络中心

地址:孝义市迎宾南路8号市民服务中心   网站技术联系电话:0358-7828220

版权所有:孝义市人民政府门户网站  晋ICP备11003284号-1  网站标识码:1411810001

晋公网安备 14118102000103号