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孝义市财政局2019年部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  本部门是经孝义市人民政府批准设立的行政部门,承担全市财政收支管理工作,负责市属部门单位预算,决算编报组织事项,执行《预算法》等相关法规工作,内设办公室,预算股,国库股,社保股,行政政法股,教科文股,经建股,农业股,企业股,绩效股,会计股,综合股,采管办。下设事业单位:投资评审中心,投资管理中心。
  (二)人员构成情况
  孝义市财政局行政编制23人;事业编制22人;工勤编制2 名;实际58人;长期聘用临时工 9人。
  离退休人员37人,其中:离休0 人,退休37人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  本单位较好的执行了预算,保障了单位经费需求,圆满完成单位工作任务。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019 年收入决算12802102.34元,上年收入决11172054.37元与上年相比增加14.59 %,增加的主要原因是财政授权支付改革实施经费 ,其中:一般公共预算收入12802102.34元,与上年相比增加14.59%,增加的主要原因是财政授权支付改革实施经费。                               
  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增加(减少)变化。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增加(减少)变化。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算10643559.33元,上年支出决算10039238.52元,与上年相比增6.02 %,增加的主要原因是财政授权支付改革实施经费。
  (二)一般公共预算支出10643559.33元,与上年相比增加6.02%,增加的主要原因是财政授权支付改革实施经费,其中:财政授权支付改革实施经费      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算6,893,186.02元,与上年相减少21.18%,减少的主要原因是机构改革职能转换人员调动,基本养老金单位缴费标准降低4%,其中公用支出367241.48元。
  (2)项目支出决算3,750,373.31元,与上年相比增加189.82%,增加的主要原因是印刷费,差旅费,培训费,车辆运行缴费,其他商品和服务支出,办公设备购置经费支出。主要项目是①单据,文件,资料印刷经费②临县第一书记补贴经费③财政授权支付改革实施经费,增加的主要原因是印刷费,差旅费,培训费,车辆运行缴费,其他商品和服务支出,办公设备购置经费支出。
  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务8624653.40元,与上年相比增加8.84%,增加的主要原因是财政授权支付改革实施经费;(2)教育支出654.010元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是2018年,2019年农村会计人员培训经费;(3)社会保障和就业支出691603.01元,与上年相比减少49.00 %,减少的主要原因是机构改革职能转换人员调动,基本养老金单位缴费标准降低4%,(4)卫生健康支出346642.92元,与上年相比增加2.45%,增加的主要原因是缴费基数增加;(5)住房保障支出326650元,与上年相比减少14.79%,减少的主要原因是机构改革职能转换人员调动。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出 6508448.54元,与上年相比减少1.84%,减少的主要原因是机构改革职能转换人员调动,基本养老金单位缴费降低;(2)商品和服务支2270078.79元,与上年相比增加37.18%,增加的主要原因是印刷费,差旅费,培训费,车辆运行缴费,其他商品和服务支出。(3)对个人和家庭的补助17496元,与上年相比增加30.57%,增加的主要原因是生活补助标准调整。(4)资本性支出1847536元,与上年相比增1704.41%,增的主要原因是财政授权支付改革实施经费。
  (三)2019年涉及政府采购项目1个,决算资金1847536元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计367241.48元。其中:办公费支出49566.80元、邮电费23223.18元、差旅费20003.50元、福利费20080元、公务用车运行维护46812.25元,其他交通费用180250元,其他商品和服务支出39693元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值5446543元;(2)车辆3辆,固定资产价值385919元;(3)其他固定资产价值5060624元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。
  1、预算绩效管理工作开展情况。
  2、部门决算中项目绩效自评结果。
  3、部门评价项目绩效评价结果。 
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出46812.25元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出46812.25元,与上年相比增加13.43%,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增(减)变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增(减)变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为3辆,本年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出46812.25元,上年决算支出41268元,与上年相比增13.43%,变化原因调入车辆1台,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增(减)变化;公务用车运行维护费46812.25元,与上年相比增13.43%,变化原因是调入车辆1台。

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