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山西省会计函授学校孝义函授站2019年部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  本单位是教育部门批准设立的教育培训机构,职责是通过函授形式为会计人员提供教育服务和继续教育培训。
  (二)人员构成情况
  本单位事业编制5人;工勤编制0名;实际7人;长期聘用临时工1人。
  离退休人员 3人,其中:离休0人,退休3人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  本单位年度决算较好的执行预算,保障了单位经费需要,圆满完成了工作任务。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019 年收入决算 760474.40元,上年收入决算 817060.68元与上年相比减少6.93 %,减少的主要原因是基本养老金单位缴费部分依据国家政策降低,临县第一书记补贴经费。其中:一般公共预算收入760474.40元,与上年相比减少6.93 %,减少的主要原因是基本养老金单位缴费部分依据国家政策降低,临县第一书记补贴经费。                               
  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算736966.40元,上年支出决771340.88元,与上年相比减少4.46 %,减少的主要原因是基本养老金单位缴费部分依据国家政策降低,临县第一书记补贴经费。
  (二)一般公共预算支出736966.40元,与上年相比减少4.46 %,减少的主要原因是基本养老金单位缴费部分依据国家政策降低,临县第一书记补贴经费。      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算710426.40元,与上年相比减少 2.89 %,减少的主要原因是基本养老金单位缴费部分依据国家政策降低,其中公用支出3968元。
  (2)项目支出决算26540元,与上年相比减少33.22%,减少的主要原因是临县第一书记补贴经费,主要项目是①临县第一书记补贴经费,减少的主要原因是临县第一书记补贴经费。
  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务591820.24元,与上年相比减少6.83 %,减少的主要原因是办公经费开支降低,福利费未开支,临县第一书记补贴经费;(2)社会保障和就业支出80295.28元,与上年相比减少17.35%,减少的主要原因是基本养老金单位缴费部分依据国家政策降低;(3)卫生健康支出27794.88元,与上年相比增加9.02%,增加的主要原因是工资标准调整增加缴费金额;(4)住房保障支出37056元,与上年相比增加9.04 %,增加的主要原因是工资标准调整增加缴费金额。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出694794.40元,与上年相比减少1.84 %,减少的主要原因是工资标准调整;(2)商品和服务支出 30508元,与上年相比减少45.38 %,减少的主要原因是办公经费开支降低,福利费未开支,临县第一书记补贴经费;(3)对个人和家庭的补助支出11664元,与上年相比增加51.88 %,增加的主要原因是遗属生活补助标准调整。
  (三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0 元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计 11664元。其中:办公费支出795元、印刷费0元、邮电费 0元、差旅费0元、会议费 0元、福利费 0元、日常维修费2500元等。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金 0 元。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值63674元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值63674元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0元。
  1、预算绩效管理工作开展情况。
  2、部门决算中项目绩效自评结果。
  3、部门评价项目绩效评价结果。 
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增(减) 变化,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增(减)变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出 0元,上年决算支出0元,与上年相比无增(减)变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
      2019年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增(减)变化。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增(减)变化,公务用车运行维护费0元,与上年相比无增(减)变化。

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