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孝义市发展和改革局2019年部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  市发改局是市政府的工作部门,为正科级,加挂孝义市粮食局牌子。主要职责:拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度规划,统筹协调经济社会发展,研究分析全市经济形势,提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策;监测全市宏观经济和社会发展态势,承担 预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行;汇总分析全市财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策和土地政策;承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案;承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任;推进全市经济结构战略性调整;承担全市重要商品总量平衡和宏观调控责任;负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;推进可持续发展战略;指导、协调和监督全市招标投标工作;承担价格鉴定、认证及相关管理工作;负责全市重要物资和应急储备物资的管理;承担我市粮食流通宏观调控的具体工作;完成市政府交办的其他任务。
  (二)人员构成情况
  市发改局机关行政编制14人,实有15人;事业编制31人,实有45人。
  离退休人员27人,其中:离休1人,退休26人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  今年,我局创新工作思路,加大工作力度,把服务宏观决策,当好政府参谋与助手当做抓好全局工作的第一要务,多措并举紧盯全市主要指标,充分发挥牵头部门的组织、协调作用,确保经济平稳发展。
  1.强化规划引领,科学编制年度发展目标。认真编制了《关于孝义市2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划草案的报告》。
  2.抓好经济运行研判,确保运行质量健康。全年地区生产总值完成319.8亿元,增速4.2%,固定资产投资完成114.2亿元,圆满完成吕梁市下达目标计划,三次产业结构占比达2.6:62:35.4。
  3.主动对接沟通,积极融入中部盆地城市群一体化发展。认真组织,精心筛选,及时上报了63个,概算投资1700亿元的“一体化”项目,为“规划”落地实施提供有效载体。
  4.抓好指标落实,确保“十三五”末圆满完成全面小康。全面系统总结十三五规划实施中期评估,按评价指标分值测算,可达90.5分。落实市人大通过的指标调整意见,抓好指标预警与督导,预计到2020年底经济发展、人民生活、三大攻坚、民主法治、文化建设、资源环境6大类53项指标中基本完成的6项、能够完成的34项、需付出努力的6项,不涉及或无法测算的7项。11月21日,由国家发改委主管的《中国经济导报》发布《中国城市全面建成小康社会监测报告2019》,我市位列2019年全国县级市全面小康指数百强第70位,比2018年又前移2位。与此同时,我市还成功入选中国率先完成全面建成小康社会20个优秀城市名单。
  5.细化目标任务,完善工作机制。牵头起草了《孝义市“深化转型项目建设年”行动方案》,以孝办发〔2019〕7号文件印发执行。对《行动方案》提出的35项任务进一步细化分解至乡镇和部门。
  6.加强项目清单管理,夯实全市投资基础。进一步完善“并联审批、职能部门责任、项目化管理、协调调度、省市县三级联动机制监督考核”六项工作机制。因地制宜建立 “一项一档”、开工项目进度报告、未开工项目手续办结时间节点等5本台账,定期汇总进展,每月通报。继续推进项目清单式入库管理机制,下达4批次项目入库清单,共计项目66个,概算投资192.1亿元。现已完成入库49个,概算投资90.4亿元,入库率74.2%。目前,纳入谋划库项目67个,概算投资1185亿元;前期库项目37个,概算投资196亿元。
  7.加强调度督查,确保完成时序任务。对列入2019年全市建设项目库的项目,每月进行梳理汇总,并将完成情况及时向有关单位通报。为加快项目建设,完成“双过半”目标任务,6月中、下旬,市政府督查室牵头,市发改、工信、统计、重点办等部门配合,组成督查组,对全市17个乡镇、街办及19个市直有关单位,就深化转型项目建设年工作、主要经济指标完成、固定资产投资、统计入库等情况进行了两次专项督查,有效推动了全市项目建设。同时,积极开展项目包联、“进工地 到一线 解难题”等活动,累计发现问题122个,目前已解决114个,其余问题也在有序解决中。
  8.创新审批服务,加快项目落地。全年共办理各类项目立项手续224项,概算投资187.85亿元,其中审批政府投资项目26项、核准企业投资项目1项、企业投资项目备案197项。全年累计核准招标方案24个,总投资59.97亿元,免费提供评标专家抽取服务65次。承诺制实施以来,共办理试点项目54个,所批项目全部建立了台账。
  9.聚焦资金争取,加快转型项目建设。全年共为10个项目争取上级资金5758万元,积极开展2020年中央预算内投资项目备选申报工作。其中,保障性安居工程项目5个,拟争取中央预算内资金10458万元;生猪养殖项目4个,拟争取中央预算内资金800万元。
  10.精心谋划,做好2020年项目储备。初步确定2020年全市建设项目85个,概算总投资464亿元,年度计划投资118亿元。其中,新建项目37个,概算投资175.4亿元,年度计划投资38.8亿元%;续建项目48个,概算投资288.6亿元,年度计划投资79.5亿元。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算8617430.43元,上年收入决算4799340.62元,与上年相比增加79.55%,增加的主要原因是机构改革,合并了市价格认证中心职工及经费,其中:
  一般公共预算收入决算8617430.43元,与上年相比增加 79.55%,增加的主要原因是机构改革,合并了市价格认证中心职工及经费。
    政府性基金预算收入决算0元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入决算0元, 与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算8280972.75元,上年支出决算4568182.54元,与上年相比增加81.27%,增加的主要原因是机构改革,合并了市价格认证中心职工及经费。
  (二)一般公共预算支出8280972.75元,与上年相比增加81.27%,增加的主要原因是机构改革,合并了市价格认证中心职工及经费,其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算7903389.08元,与上年相比增加85.87%,增加的主要原因是机构改革,合并了市价格认证中心职工及经费,其中公用支出356556.63元。
  (2)项目支出决算377583.67元,与上年相比增加19.46%,增加的主要原因是项目增加,主要项目是①第一书记工作经费②循环经济示范市中期自评价经费③工作经费(行政专项)④目标责任考核奖励资金⑤基本能力讲习班专项经费⑥工作经费(事业专项),增加的主要原因是项目增加。
  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务6792305.26元,与上年相比增加76.33%,增加的主要原因是机构改革,合并了市价格认证中心职工及经费;(2)社会保障和就业支出738225.91元,与上年相比增加43.41%,增加的主要原因是机构改革,人员增加,相应的养老金、医保金增加;(3)住房保障支出375354元,与上年相比增加86.42%。增加的主要原因是机构改革,人员增加,相应的公积金增加。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出7482172.45元,与上年相比增加91.48%,增加的主要原因是机构改革,人员增加,相应的工资福利增加;(2)商品和服务支出656710.30元,与上年相比增加3.90%,增加的主要原因是机构改革,人员增加,相应的商品和服务支出增加;(3)其他资本性支出70930元,与上年相比增加148.88%,增加的主要原因是当年采购项目增加。
  (三)2019年涉及政府采购项目1个,决算资金70930元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计392056.63元。其中:办公费支出71243.67元、印刷费11121.31元、邮电费10372.65元、差旅费1128元、劳务费63300元、福利费73800元、公务用车运行维护费34880元、其他交通费用105175元、其他商品和服务支出21036元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆2辆,固定资产价值173000元;(3)其他固定资产价值255908元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。 
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出34880元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出34882元,与上年相比减少0.01%,减少的主要原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,对公车使用实行定点维修、定点保险。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为2辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出34880元,上年决算支出34882元,与上年相比减少0.01%,减少的主要原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,对公车使用实行定点维修、定点保险。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费34880元,与上年相比减少0.01%,减少的主要原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,对公车使用实行定点维修、定点保险。

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