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孝义市重点项目发展管理办公室2019年部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市重点项目发展管理办公室前身为“双百双千”项目办公室,成立于2007年6月,2011年2月更名为孝义市重点项目发展管理办公室。办公地点位于迎宾南路三农大楼8层。我办的宗旨和业务范围是:为推进“双百双千”重点项目建设,提供管理服务。项目建设规划编制、实施项目建设协助、项目建设督办、项目建设档案收集等。
  (二)人员构成情况
  孝义市重点项目发展管理办公室事业编制5人;工勤编制0  名;实际5人;长期聘用临时工0人,离退休人员0人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  今年以来,我办继续组织各项目承载单位通过“山西省重点工程管理信息系统”将项目前期手续办理情况、投资完成额、形象进度等情况实事求是进行填报,做到数据客观、真实、准确,确保数据应入尽入,不重不漏。省、吕梁市重点项目完成投资30.28亿元,占年度计划的89.06%。其中省级重点项目完成投资8.67亿元,占年度计划的96.34%。
  1、以工作台账推进项目建设。
  年初围绕14个省、吕梁市和我市62个包联重点项目,建立详细工作台账,做到了“一个项目一本档案”的精细化、滴灌式管理。按照“建实、建准、建细”的工作标准,与责任单位共同逐一将项目细化、分解,科学的制定项目节点计划,逐个排出项目开工、竣工、达产的节点,明确时间表、路线图、责任人,确保项目加快推进。同时加强与土地、环保、规划等部门沟通,缩减项目审批时间,对区域审批受限的项目,及时上报,尽可能为企业解决项目审批困难,为项目建设提供高效便捷服务。
  截止目前,包联项目中续建项目16个,截止目前复工15个,复工率93.75%;新建项目46个,开工20个,未开工26个,开工率43.49%。
  省市重点项目中,新建项目6个,开工5个,开工率83.33%,续建项目8个,复工7个,复工率87.5%。
  重点项目总体进展顺利的有34个,占全部项目的54.84%。其中开展三通一平工作的2个;主体建设的11个;开始设备安装的3个;完工、部分完工10个;投产、部分投产的8个。
  从产业结构来看,产业类项目22个,开复工12个,开复工率54.55%,整体进展趋于平稳,产业类项目中鹏飞10万吨合成氨技改项目、华庆20万吨净水剂项目建成投产;楼东俊安一期120万吨焦化项目、金州针状焦项目实现复工复产;晋能2x35万千瓦低热值煤热电项目主体完工,但较前几年相比,略有下降。特别是物联网科技研发应用中心因拆迁问题、嘉能年产5万吨超高模量碳纤维原料项目因技术原因多年未有实质性进展;包括金岩煤气综合利用项目、远尔州低阶煤分质综合利用项目、茂成新建30万吨/年环己酮装置工程在内的省重点项目因资金及土地手续问题工程推进缓慢。
  基础设施类项目40个,开复工20个,开复工率50%。其中教育类项目10个项目整体建设良好,开复工6个,孝义中学教科研中心建设项目、湖滨路小学建成投入使用;孝义市采煤沉陷区搬迁安置5个建设项目,全部实现开工建设,部分实现主体封顶;孝义市综合养护院、儿童福利院建设项目进展顺利,综合养护院主体完工,福利院主体建设。
  2、以督导协调加快项目建设。
  2019年,我办严格执行重点项目目标管理、节点控制、配合市委市政府督查市、市发改局联合督导项目,坚持深入项目一线,着力对重大项目的进展情况及时跟踪了解和掌握,真正把项目建设进度查实、查准,为领导决策提供准确、及时、全面的项目建设信息,用数据横向比较各责任单位项目进展情况,鼓励先进,鞭策后进。
  各市四大班子领导、市直有关部门积极抓住项目施工黄金期的有利契机,主动服务,积极深入项目一线、工地现场,及时发现问题,及时解决问题。截止11月底,全市现场服务项目67个,其中:产业转型项目23个、基础设施12个、社会民生及其他32个,现场服务项目610人次,其中:厅局级干部4人次,县处级干部145人次,乡科级干部461人次。现场服务项目累计152天,共发现问题78个,解决76个,其中:土地审批问题8个、环境容量问题4个、前期手续问题36个、资金问题4个、阻工扰工问题0个、其他问题24个。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算424154.95元,上年收入决算399382.64元,与上年相比增加6.2%,增加的主要原因是2019年追加了2014-2015年的养老金,其中:
  一般公共决算收入决算424154.95万元,与上年相比增加6.2%,增加的主要原因是2019年追加了2014-2015年的养老金。 
  政府性基金收入决算0万元, 与上年相比无增减变化。                              
  财政专户拨款收入决算0万元, 与上年相比无增减变化。 
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算425529.95元,上年支出决算397876.44元,与上年相比增加6.95%,增加的主要原因是2019年追加了2014-2015年的养老金。
  (二)一般公共支出决算424154.95元,与上年相比增加6.95%,增加的主要原因是2019年追加了2014-2015年的养老金,其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算424154.95元,与上年相比增加6.95%,增加的主要原因是2019年追加了2014-2015年的养老金,其中公用支出424154.95元。
  (2)项目支出决算0元,与上年相比无增减变化。
  按支出功能科目划分:(1)一般公共服务支出346875元,与上年相比增加3.72%,增加的主要原因是2019年追加了2014-2015年的养老金;(2)社会保障和就业支出42549.43元,与上年相比减少6.13%,减少的主要原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费由20%调为16%;(3)住房保障支出20632元,与上年相比增加13.83%,增加的主要原因是正常调资;(4)卫生健康支出15473.52元,与上年相比增加,增加的原因是2019年为新增科目。
  2、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出394838.95元,与上年相比增加14.56%,增加的主要原因是2019年追加了2014-2015年的养老金;(2)商品和服务支出30691元,与上年相比减少42.32%,减少的主要原因是本单位2018年有全市转型项目建设现场观摩活动支出。
  (三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计30691元。其中:办公费支出10983元、邮电费1590元、差旅费2878元、福利费4816元、公务用车运行维护费10124元,其他商品和服务支出300元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值84449元;(3)其他固定资产价值63847元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出10124元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出10215元,与上年相比减少0.01%,减少的主要原因是节约开支,控制支出。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为1辆,年公务用车购置数量为0 辆,财政拨款决算支出10124元,上年决算支出10215元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费10124元,与上年相比减少0.01%,减少的主要原因是节约开支,控制支出。

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