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吕梁市生态环境局孝义分局2019年度部门决算公开
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   一、部门情况 

  (一)部门主要职责机构设置情况 

  目前,吕梁市生态环境局孝义分局设有环境监察大队(下设4个科室,14个中队)办公室、政策法规股、行政审批股等19个内设科室。 

    职责: 

    1、贯彻执行国家、省环境保护的政策、方针和法律、法规。 

    2、负责对全市环境保护工作实施统一监督管理,负责全市环境保护执法工作。 

    3、负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。 

    4、承担国家、省、吕梁市和孝义市污染物减排目标的责任。 

    5、负责提出市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见,按市人民政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内环境保护固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。 

    6、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。 

    7、负责全市环境污染防治的监督管理。 

    8、指导、协调、监督生态保护工作。 

    9、负责核安全和辐射安全的监督管理工作。 

    10、负责环境监测和信息管理工作。 

    11、开展全市环境保护科技工作。 

    12、开展全市环境保护对外合作交流。 

    13、组织、指导、协调和开展环境保护宣传教育工作。 

    14、监督、指导各乡镇、街道、办事处和有关部门的环境保护工作,指导全市环境保护系统队伍的建设。 

    15、承办市人民政府交办的其他事项。 

  (二)人员构成情况 

  目前,吕梁市生态环境局孝义分局行政编制8;事业编制   139人;工勤编制1名;实际191人;长期聘用临时工0人。 

  离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。 

  (三)决算年度的主要工作任务 

  1、加快构建完善大环保格局。 

    2、实施三大行动,不断加强污染防治力度。 

    3、突出抓好污染减排指标这个考点。 

    4、全力服务经济转型升级。 

    5、强化环境监管执法。 

  6、以生态文明建设为工作抓手。 

  7、广泛开展环境保护宣传教育。 

    

  (四)单位决算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。 

  二、收入决算说明 

  2019年收入决算85548181.42元,上年收入决算84665949.13元,与上年相比增加1.04%,增加的主要原因是卫生健康支出增加,其中: 

  一般公共预算收入85548181.42万元,与上年相比增加1.04%,增加的主要原因是人员经费中增加行政事业单位医疗缴费。                                

  三、支出决算说明 

  (一)2019支出决算33053737.44元,支出决算56389525.49元,与上年相比减少41.38%减少的主要原因是本年无国土资源事务支出、城乡社区支出减少。 

  (二)一般公共预算支出33053737.44万元,与上年相比增减少32.82%,减少的主要原因是城乡社区支出减少,其中:       

  1、2019年支出决算按用途划分: 

  (1)基本支出决算24624875.72元,与上年相比减11.9%的主要原因是节能环保支出减少,其中公用支出5739164.3元。 

  2)项目支出决算8428861.72与上年相比减60.33%的主要原因是城乡社区支出减少 

  2、按支出功能科目划分: 

  1)社会保障和就业支出2163809.89与上年相比减少23.72 %的主要原因是 上年有补交养老金及职业年金,今年未有 

  (2)卫生健康支出763494.48,上年未有此项支出,增加的主要原因是本年支出增加行政事业单位医疗 

  (3)节能环保支出80943572.05与上年相比增17.1%的主要原因是  大气等环保业务工作开展增加支付 

  (4)城乡社区支出700000与上年相比减少94.06万元,减少的主要原因是兑镇河河道综合整治项目支出减少。 

  (5)住房保障支出977305元,比上年增加5.77%,增加的原因是 人员缴费基数提高 

  3、按支出经济分类划分: 

  1)工资福利支出18770770.83与上年相比减3.57%的主要原因是 上年有补交养老金及职业年金,今年未有 

  2)商品和服务支出7934364.02与上年相比增57.32%主要原因是本年差旅费支出增加 

  3)对个人和家庭补助支出114940.59元,与上年相比减少89.56%,的主要原因是上年支付文笃彪工伤伤残金和工伤治疗等费用,本年未有; 

  4)资本性支出(基本建设)700000元,上年未有,为城乡社区支出; 

  5)资本性支出2233662元,与上年相比减85.67%的主要原因是小城镇基础设施建设支出减少; 

  6)对企业补助支出3300000元,与上年相比减少58.74%,减少的主要原因上级环保转移支付减少。 

  2019年涉及政府采购项5个,决算资金35166600元。 

  2019年涉及政府购买服务项目3个,决算资金802000元。 

  2019年机关运行经费决算情况  

  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出机关运行经费,合计5739164.3元。其中:办公费支出377911.3元、印刷费390813、邮电费168408、差旅费48713.5租赁费296000、福利费205987、日常维修费163727元、委托业务费1255263 

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

  )重点支出和重要项目支出情况 

  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金2145764.06,主要用于 

  (1)建设项目技术评估364000元 

  (2)2018年在线监控运行费用300000元 

  (3)污染源在线监控第三方运营费781764.06元 

  (4)兑镇河河道综合治理项目700000元 

  2019年专项转移支付情况 

  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金46210000,主要用于 

  (1)白璧关传统村落保护300000元 

  (2)清洁取暖补贴18817200元 

  (3)工业窑炉深度治理780000元 

  (4)污水处理运营维护支出400000元 

  (5)吕梁市集中打击违法排污专项行动170000元 

  (6)中央空气污染防治专项资金13422800元 

  )国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋1780平米,固定资产价值1220920.57元;(2)车辆11辆,固定资产价值1615568元;(3)其他固定资产价值23654667.9元。 

  (九)重点项目绩效情况 

  2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元 

  1、预算绩效管理工作开展情况 

  2、部门决算中项目绩效自评结果 

  3、部门评价项目绩效评价结果。  

  (十)专业性较强的名词进行解释。 

  四、2019“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

      2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出280508.63上年决算“三公”经费财政拨款决算支出193140.44,与上年相比增45.24%,,其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2019年财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比无增减变化。 

  (二)公务接待费 

  2019年财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比无增减变化 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2019年公务用车保有数量为11年公务用车购置数量为    0辆,财政拨款决算支出280508.63上年决算支出193140.44,与上年相比增45.24%,增加原因为本年结算上年未予结清的运营费其中公务用车购置费0,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费280508.63元,与上年相比增45.24%,增加原因为本年结算上年未予结清的运营费 

  附件: 环保局2019年部门决算信息公开表.xls

  附件: 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx

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