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孝义市煤矿企业社会事务管理委员会办公室2019年部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市煤矿企业社会事务委员会办公室于2009年10月成立,属于事业性质,正科级建制,直属市人民政府,归口市政府系统。财务隶属关系为一级单位,执行财务会计制度为事业单位会计制度。定编8人,其中,主任1名,副主任2名。经费形式为全额预算。主要职责:为煤矿企业社会事务提供管理服务,促进资源型城市经济转型。煤矿企业社会事务管理煤矿企业社会事务协调煤矿企业社会事务服务。机构设置:全额事业单位
  (二)人员构成情况
  孝义市煤矿企业社会事务服务中心行政编制0人;事业编制18人;工勤编制1名;实际20人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  1、协助乡镇党委、政府化解矿村矛盾,处理相关问题。
  2、协助当地乡镇党委、政府及市直有关部门,为煤矿正常生产经营活动创造良好的社会环境;
  3、完成市委、市政府交办的各项工作任务。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算1826927.84元,上年收入决算1588823.24元,与上年相比增加14.99 %,增加的主要原因是调资,人员经费增加,其中:
  一般公共预算收入182.69万元,与上年相比增加14.99 %,增加的主要原因是调资,人员经费增加.
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算1841394.84元,上年支出决算 1577325.24元,与上年相比增加16.74 %,增加的主要原因是调资,人员经费增加。
  (二)一般公共预算支出184.14万元,与上年相比增加16.74%,增加的主要原因是调资,人员经费增加,其中:
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算1841394.84元,与上年相比增加16.74 %,增加的主要原因是调资,人员经费增加,其中公用支出128610元。
  (2)项目支出预算1.5万元,上年相比保持一致。主要项目是:
  ①干部驻村帮扶项目1.5万元。
  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务1841394.84元,与上年相比增加16.74%,增加的主要原因是调资,人员经费增加;(2)外交0元,与上年相比保持一致。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1712784.84元,与上年相比增加19.88%,增加的主要原因是调资,人员经费增加;(2)商品和服务支出128610.00元,与上年相比减少13.45 %,减少的主要原因是扶贫工作经费减少。
  (三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计128610.00元。其中:办公费支出28009.00元、印刷费7440.00元、邮电费5880.00元、差旅费 0元、会议费0元、福利费19980.00元、日常维修费等。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元,
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋2187平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值249441.00元;(3)其他固定资产价值46074.00元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。
  1、预算绩效管理工作开展情况。
  2、部门决算中项目绩效自评结果。
  3、部门评价项目绩效评价结果。 
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出12000.00元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出12000.00元,与上年相比保持一致,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为1辆,2019年公务用车购置数量为0 辆,财政拨款决算支出 12000.00元,上年决算支出12000.00元,与上年相比保持一致,其中公务用车购置费0 元,与上年相比保持一致;公务用车运行维护费12000.00元,与上年相比保持一致。
 

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