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孝义市疾病预防控制中心2019年部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市疾病预防控制中心于2006年9月成立,是孝义市政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位。中心目前承担着全市疾病预防与控制,免疫规划(预防接种服务工作),老年人健康管理,慢性病患者健康管理,重性精神疾病患者管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作,结核病患者健康管理服务六项基本公共卫生工作;与疾控工作相关的健康教育与健康促进,预防性健康体检;食源性、职业性、环境性疾病的监测、检验、评价;健康危害因素监测、检验与评价、干预,艾滋病、地方病的专项管理等工作。

  中心设有综合管理科、传染病防治科、健康教育促进科、环境卫生科、免疫规划管理科、综合防治科、检测检验科、地方病防治科、性病艾滋病防治科等九个科室。

  (二)人员构成情况

  孝义市疾病预防控制中心行政编制0人;事业编制50人;工勤编制0名;实际49人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员40人,其中:离休1人,退休39人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  1、继续加强党建和党风廉政建设;

  2、持续加强传染病预防控制工作;

  3、深入实施扩大国家免疫规划;

  4、认真做好地方病防治工作;

  5、积极开展健康教育与慢性病防治工作;

  6、加大公共卫生监测与技术服务。

  (四)单位决算说明

  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

  二、收入决算说明

  2019年收入决算6731426.86元,上年收入决算8169650.48元,与上年相比减少17.60%,减少的主要原因是:1、项目支出中的实验室设备购置项目收入决算较上年减少1000000元。2、基本支出收入决算较上年减少。其中:

  一般公共预算收入6731426.86元,与上年相比减少17.60%,减少的主要原因是:1、项目支出中的实验室设备购置项目收入决算较上年减少1000000元。2、基本支出收入决算较上年减少。

  政府性基金预算收入0元, 与上年相比,无增减变动。

  财政专户拨款收入0元, 与上年相比,无增减变动。

  三、支出决算说明

  (一)2019年支出决算5837826.84元,上年支出决算7726190.41元,与上年相比减少24.44%,减少的主要原因:一是项目支出中的实验室设备购置项目支出决算较上年减少1000000元。二是基本支出决算较上年减少。

  (二)一般公共预算支出5837826.84元,与上年相比减少24.44%,减少的主要原因:一是项目支出中的实验室设备购置项目支出决算较上年减少1000000元。二是基本支出决算较上年减少。其中:

  1、2019年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算5598466.34元,与上年相比减少15.47%,减少的主要原因是日常公用经费支出较上年减少,其中公用支出 618823.48元。

  (2)项目支出决算239360.5元,与上年相比减少78.29%,减少的主要原因是实验室设备购置项目支出决算较上年减少1000000元,主要项目是①临县第一书记工作经费支出38870元;②征缴办公经费支出830元;③音响、设备购置经费支出10000元;④消杀、应急物资储备经费支出93640元 ;⑤重大公共卫生专项经费支出96020.5元。项目支出决算减少的主要原因是实验室设备购置项目支出列入暂付款,支出决算较上年减少1000000元。

  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出568160.16元,与上年相比减少25.33%,减少的主要原因是2018年补缴了2014.10-2015.12养老金和退休人员年金;(2)卫生健康支出5007571.68元,与上年相比减少25.55%,减少的主要原因:一是实验室设备购置项目支出决算较上年减少1000000元。二是基本支出决算较上年减少。(3)住房保障支出262095元,与上年相比增加9.43%,增加的主要原因是缴费基数增加。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出4956314.86元,与上年相比减少5.01%,减少的主要原因是2018年补缴了2014.10-2015.12社会保险缴费;(2)商品和服务支出759940.98元,与上年相比减少32.50%,减少的主要原因是单位厉行节约,压缩公用经费支出;(3)对个人和家庭的补助57198元,与上年相比减少31.98%,减少的主要原因是艾滋病防治项目经费中病人补助支出减少;(4)资本性支出64373元,与上年相比减少95.04%,减少的主要原因是实验室设备购置项目支出较上年减少1000000元。

  (三)2019年涉及政府采购项目3个,决算资金35723元。

  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (五)2019年机关运行经费决算情况

  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计565280.48元。其中:办公费支出34246元、印刷费112725元、邮电费6113元、差旅费12894元、会议费0元、福利费55360.5元、日常维修费5900元等。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

  (七)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级公共卫生专项转移支付资金584000元,支出96020.5元,主要用于重大公共卫生专项支出,其中,水质监测和环境卫生监测支出2181元;慢性病综合防控支出14850元;肿瘤随访项目支出4175元;精神病防治项目支出35168元;食品安全保障项目支出823.5元;地方病、布病防治项目支出13161元;疟疾和其他寄生虫防治项目支出14096.5元;职业病防治项目支出1065.5元;艾滋病防治项目支出10500元。

  (八)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋91平米,固定资产价值10279069.4元;(2)车辆4辆,固定资产价值515505.4元;(3)其他固定资产价值9413564元。

  (九)重点项目绩效情况

  2019年,我单位决算重点项目支出资金0元。

  (十)专业性较强的名词进行解释。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出55708.88元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出54993.24元,与上年相比增加1.30 %,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比,保持一致。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与与上年相比,保持一致。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车保有数量为4辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出55708.88元,上年决算支出54993.24元,与上年相比增加1.30%,增加的原因是:公务用车运行维护费增加。其中公务用车购置费0元,与上年相比,保持一致;公务用车运行维护费55708.88元,与上年相比增加1.30%,增加的原因是:2018年,我单位新增山西省卫健委调拨冷链车1辆,属业务用车。2019年,将该车辆纳入公务用车管理,使公务用车运行维护费增加。

  附件:1、孝义市疾病预防控制中心2019年部门决算公开表 

        2、孝义市疾病预防控制中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

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