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孝义市红十字会2019年度部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  市红十字会内设两个机构:

  1、综合办公室。负责红十字会机关文件收发、文件归档、办文办会、上传下达工作;负责文件起草、核稿工作;负责联系及指导各县(市、区)及学校红十字会工作等。

  2、财务。严格执行事业单位财务收支管理制度,厉行节约,精打细算,控制不必要的开支。做好捐赠账户管理,专人负责,规范救助资金审批程序。

  市红十字会主要职责如下:

  1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《山西省红十字会条例》等有关红十字方面的法律、法规、规章和方针、政策;2、开展救灾的准备工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;3、普及卫生救护知识,进行初级卫生救护培训,参与献血输血工作,做好艾滋病宣传、教育;开展其他人道主义服务活动;4、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;5、依法指导辖区乡镇、街道、社区、机关团体、企事业单位、学校等基层红十字会开展工作;6、协助政府对红十字标志使用实施日常监管;7、承办市政府和上级红十字会交办的其他事项。

  (二)人员构成情况

  孝义市红十字会行政编制0人;事业编制5人;工勤编制0人;实际5人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员0人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  1、明确红会主业,开展救护培训

  2、加强宣传平台建设,推动红十字宣传向立体化发展

  3、创立公益项目,扩大筹资范围,增强救助实力

  (四)单位决算说明

  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

  二、收入决算说明

  2019年收入决算506398.68元,上年收入决算535640.55元,与上年相比减5.46%,减少的主要原因是养老部分比例减少,其中:

  一般公共预算收入494398.68元,与上年相比减少5.58%,减少的主要原因是养老部分比例减少。

  政府性基金预算收入12000元, 与上年相比无变化。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无变化。

  三、支出决算说明

  (一)2019年支出决算495478.12元,上年支出决算526652.01元,与上年相比减5.92%,减少的主要原因是养老部分比例减少。

  (二)一般公共预算支出483478.12元,与上年相比减少6.06%,减少的主要原因是养老部分比例减少,其中:

  1、2019年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算483478.12元,与上年相比减少6.06 %,减少的主要原因是养老部分比例减少,其中公用支出8336.44元。

  (2)项目支出决算12000元,与上年相比无增减,主要项目是①彩票公益金“红十字关爱生命健康教育”项目救护员培训。

  2、按支出功能科目划分:

  (1)社会保障和就业支出436744.12元,与上年相比减少10.86%,减少的主要原因是养老部分比例减少;(2)卫生健康支出20034元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是上年医疗列入社会保障和就业支出内;(3)住房保障支出26700元,与上年相比增加8.06%,增加的主要原因是基本工资增加;(4)其他支出12000元,与上年相比无增减。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出475141.68元,与上年相比减少5.87%,减少的主要原因是养老部分比例减少;(2)商品和服务支出8336.44元,与上年相比减少15.85%,减少的主要原因是减少公用经费开支。

  (三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (五)2019年机关运行经费决算情况

  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计8336.44元。其中:办公费支出5236.44元、印刷费2740元、邮电费360元、差旅费0元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2019年,我单位无重点支出(重要项目)支出。

  (七)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位未收到上级专项转移支付资金。

  (八)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值17800元。

  (九)重点项目绩效情况

  2019年,我单位无重点项目支出。

  (十)专业性较强的名词进行解释。

  我单位无专业性较强名词解释

  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减.

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为 辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。

  附件:1.孝义市红十字会2019年部门决算公开表.xls 

  2.孝义市红十字会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx 

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