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孝义市下堡中心卫生院2019年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  根据孝义市机构编制委员会关于印发《孝义市乡镇卫生院和社区卫生服务中心主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(孝编字【2011】19号)文件精神,设立本单位,股级建制,是独立核算的事业单位,执行基层医疗卫生机构会计制度,独立编制机构1个 ,独立核算事业机构1个,一级预算单位1户,内设办公室、财务科、总务科、医务科、档案室5个行政科室,内科、外科、妇产科、急诊科、检验科、放射科、B超室、护理站、儿保科、妇保科、防保科、手术室、中药房、西药房、 院感科、西药库、中药库、中医科18个临床医技科室。

  我院的主要职责:

  1、提供公共卫生服务

  (1)承担农村居民健康档案指导、管理及服务。

  (2)普及卫生保健知识,在重点人群和重点场所开展健康教育,开展爱国卫生工作。

  (3)组织并实施辖区预防接种服务,落实国家免疫规划。

  (4)及时发现登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。

  (5)开展新生儿访视及儿童保健管理。

  (6)开展孕产妇保健和产后访视。

  (7)对辖区65岁及以上老年人进行管理。

  (8)对高血压、糖尿病等慢性病人群进行管理,定期随访,健康指导。

  (9)对辖区内重性精神病患者进行管理、治疗随访和康复指导。

  (10)对辖区内突发公共卫生事件报告并协助处理。

  2、提供基本医疗服务

  (1)使用农村适宜医疗技术和中医药技术正确处理常见病、多发病,承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

  (2)能够完成外科止血、缝合、包扎、骨折固定等处理,能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术。

  (3)健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理,做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

  (4)执行国家基本药物制度药品集中采购,零差率销售等政策,实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

  3、承担公共卫生管理

  (1)协助卫生监督机构对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

  (2)严格执行医疗保险政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

  (3) 深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以“五统一”为基本内容的规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训工作。

  (二)人员构成情况

  孝义市下堡中心卫生院事业编制32人,实际在职55人,长期聘用临时工15人。

  离退休人员13人,其中:离休1人,退休人员12人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  1、加强我院“软件”“硬件”设施建设。

  2、以安全稳定工作为抓手,统筹安排安全工作。

  3、继续深化一体化服务,加强医疗、护理和医技质量治理。

  4、做实做细十六项公共卫生服务工作。

  5、认真落实基药制度,做好医保工作。

  6、强化村医管理。

  (四)单位决算说明

  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

  二、收入决算说明

  7、2019年收入决算8454979.12元,上年收入决算8046164.30元,与上年相比增加5.08%,增加的主要原因是医疗收入增加,其中:

  一般公共预算收入692.97万元,与上年相比增加1.95%,增加的主要原因是本年度人员经费预算增加。

  三、支出决算说明

  (一)2019年支出决算8259806.03元,上年支出决算8090680.73元,与上年相比增加2.09%,增加的主要原因是本年度医疗支出中药品支出增加。

  (二)一般公共预算支出693.65万元,与上年相比增加2.76%,增加的主要原因是基本公共卫生经费支出增加,其中:

  1、2019年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算6670609.51元,与上年相比增加0.09 %,增加的主要原因是社保比例上调,其中公用支出0元。

  (2)项目支出决算1589196.52元,与上年相比增加11.45%,增加的主要原因是基本公共卫生服务、其他基层医疗卫生机构支出、中医药专项、其他医疗卫生与计划生育支出,列入项目支出决算,主要项目是

    ①基本公共卫生服务,增加的主要原因是2019年列入项目支出决算。

  ②中医药专项,增加的主要原因是2019年列入项目支出决算。

  ③其他基层医疗卫生机构支出,增加的主要原因是2019年列入项目支出决算。

  ④其他医疗卫生与计划生育支出,增加的主要原因是2019年列入项目支出决算。

  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出596468.86元,与上年相比减少15.00 %,减少的主要原因是本年度人员减少1人,经费预算减少;(2)医疗卫生和计划生育支出7395949.17元,与上年相比增加3.57%,增加的主要原因是药品支出增加;(3)住房保障支出267388元,与上年相比增加7.75%,增加的主要原因是本年度人员经费预算增加.

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出5202258.87元,与上年相比减少1.09 %,减少的主要原因本年度人员减少1人,经费预算减少;(2)商品和服务支出1127322.20元,与上年相比增加40.24%,增加的主要原因是服务站的维修。

  (三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (五)2019年机关运行经费决算情况

  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2019年,我单位预算安排重点支出资金158.92万元,主要用于(1)基本公共卫生服务支出128.29万元,(2)其他卫生健康支出24.74万元,(3)中医药专项2.99万元,(4)卫生健康支出158.92万元。

  (七)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

  (八)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋1200平米,固定资产价值22699.58元;(2)车辆3辆,固定资产价值209190.00元;(3)其他固定资产价值3007915.51元。

  (九)重点项目绩效情况

  2019年,我单位决算重点项目支出资金1589196.52元,主要用于(1)基本公共卫生服务支出1282881.32元,(2)其他卫生健康支出247447元,(3)中医药专项29868.2元。

  (九)专业性较强的名词进行解释。

  收入:卫生院的收入是指在开展业务及其他活动中依法取得的偿还性资金,以及从财政及主管部门取得的财政补助经费。包括医疗收入,财政补助收入,上级补助收入,药品收入,其他收入。

  财政补助收入:是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。

  支出:卫生院的支出是指在开展业务及其他活动发生中的资金耗费。包括医疗支出、药品支出、其他支出、财长专项补助支出。

  基本支出:是指单位维持日常运转所必须的支出,如工资、公务费等等。

  项目支出:是指上级有关部门或单位下达给本单位有着特定用途的资金,并由本单位负责实施的支出

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  基本工资:反映按规定发放的基本工资,事业单位工作人员的岗位工资、绩效工资。

  津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位津补贴。

  其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗事业、工伤等社会保险费。

  奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

  绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

  机关事业单位基本养老保险交费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

  对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出。

    四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减。

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0 辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  附件:孝义市下堡中心卫生院2019年部门决算公开表 

  孝义市下堡中心卫生院 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 

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