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孝义市中医院2019年部门决算
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   一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市中医院属于独立核算的事业单位,执行行政事业单位会计制度,独立编制机构1个 ,独立核算事业机构1个,一级预算单位1户,内设办公室、财务科、总务科、医务科、防保科、感染科、信息科、科教科、医德办9个行政科室,内科、外科、妇产科、儿科、特色诊疗科、综合科、肛肠科、康复科、肾病科、检验科、放射科、B超室、手术室、药械科、设备科、中心药库、西药房、中药库、中医门诊等20多个临床医技科室。我院于2002年晋升为二级甲等中医医院,目前是山西省中医院附属医院、山西省中医学院的教学医院,是一所集医疗、预防、保健、教学、科研于一体的现代中医医院。
  (二)人员构成情况
  孝义市中医院行政编制0人;事业编制174人;工勤编制0名;实际174人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员43人,其中:离休0人,退休43人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  一是以强化公立医院综合改革,加强精细化管理为主线,强化财务工作的调度和管理职能。二是加强人才培养和队伍建设,进一步完善绩效分配制度为主体的薪酬分配机制。三是完善督查和考核机制并严肃追责。四是加强服务能力建设,提升医疗服务质量,打造技术品牌。五是强化市乡医联体建设,在孝义市卫健委、孝义市医疗集团的直接领导下完成各项工作任务。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算90351246.39元,上年收入决算80430241.43元,与上年相比增加12.33%,增加的主要原因是业务收入增加,其中:
  一般公共预算收入17052883元,与上年相比减少4.29%,减少的主要原因是人员经费以及项目补助经费减少。                               
  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算88158840.73元,上年支出决算   80838532.91元,与上年相比增加9.06%,增加的主要原因是商品服务支出增加。
  (二)一般公共预算支出17479342.03元,与上年相比减少6.84%,减少的主要原因是基本支出减少,其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算14913911元,与上年相比减少8.63%,减少的主要原因是人员经费减少,其中公用支出2142250元。
  (2)项目支出决算2565431.03元,与上年相比增加5.10%,增加的主要原因是项目支出增加,主要项目是①医用专用设备购置支出②重大公共卫生项目经费支出。增加的主要原因是设备购置及公共卫生项目支出增加。
  2、按支出功能科目划分:
  (1)社会保障和就业支出2243170元,与上年相比减少39.31%,较少的主要原因是2018年补缴以前年度社会保障费;(2)卫生健康支出15231793.03元,与上年相比增加1.12%,增加的主要原因是业务支出增加;(3)住房保障支出4379元,与上年相比增加6.62%,增加的主要原因是工资调整。
  3、按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出12810648.50元,与上年相比减少8.60%,减少的主要原因是2018年有补发工资及绩效;(2)商品和服务支出2543121.53元,与上年相比减少2.89%,减少的主要原因是公车费用及劳务费减少;资本性支出2125572元,与上年相比减少4.76%。
  (三)2019年涉及政府采购项目1个,决算资金1000000元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计1116909.38元。其中:办公费支出16450元、印刷费87682.2元、邮电费0元、差旅费12777.18元、会议费0元、福利费0元、日常维修费1000000元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋14574.46平米,固定资产价值44370566.79元;(2)车辆2辆,固定资产价值228978元;(3)其他固定资产价值46093621.44元。
  (九)重点项目绩效情况
  1、2019年,我单位决算重点项目支出资金0元。
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为2辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。

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