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孝义市体育发展中心2019年度部门决算
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  一、部门情况 

  (一)部门主要职责机构设置情况 

  我单位成立于2010年,主要负责管理、指导全市体育运动,促进体育事业发展。推行全民健身计划,制定体育竞赛计划、体育产业发展规划,负责体育运动人才培养、教育和管理。内设四个机构,分别是办公室、群众体育股、竞技体育股、经济体育股。 

  (二)人员构成情况 

  孝义市体育发展中心行政编制0;事业编制10人;体育馆事业编制6人,工勤编制0名;实际0人;长期聘用临时工24人。 

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。 

  (三)决算年度的主要工作任务 

  1、完善全民健身体系,继续推进全民健身活动的开展,推进基层体育组织建设,争取国家利好政策。2、全力以赴做好全国第二届青年运动会分赛区比赛工作。3、大力扶持竞技体育工作。4、大力扶持体育产业发展,树立市民体育消费观念,鼓励社会各界投资体育产业。 

  (四)单位决算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。 

  二、收入决算说明 

  2019年收入决算9136290.34元,上年收入决算5157616.07元,与上年相比增77.14%,增加的主要原因是1、人员工资的正常调整,2、本年度承办二青会比赛项目及全国艺术体操比赛,其中: 

  一般公共预算收入3897490.34元,与上年相比增加31.77%,增加的主要原因是:1、人员工资的正常调整,2、本年度承办全国艺术体操比赛等。                                

  政府性基金预算收入5238800元, 与上年相比增加138%,增加的主要原因是:1、体育彩票公益金返还数较上年增减,2、本年度承办二青会比赛项目。 

  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增加变化。。 

  三、支出决算说明 

  (一)2019年支出决算7222265.38元,上年支出决算4515266.09元,与上年相比增加59.95%,增加的主要原因是:1、人员工资的正常调整,2、本年度承办二青会比赛项目及全国艺术体操比赛等。 

  (二)一般公共预算支出3413438.38元,与上年相比增加14.31%,增加的主要原因是:1、人员工资的正常调整,2、本年度承办全国艺术体操比赛等。其中:       

  1、2019年支出决算按用途划分: 

  (1)基本支出决算1100036.84元,与上年相比增15.51%的主要原因是人员工资的正常调整其中公用支出51695.5元。 

  2)项目支出决算2313401.54与上年相比增13.75%的主要原因是本年度承办全国艺术体操比赛等主要项目是全国艺术体操冠军赛经费,参加二青会比赛经费奥星杯全国少儿乒乓球采购经费的主要原因是本年度承办全国艺术体操比赛等 

  2、按支出功能科目划分:(1)文化旅游体育与传媒支出3194709.5与上年相比增13.41%的主要原因是1、人员工资的正常调整,2、本年度承办全国艺术体操比赛等2社会保障和就业支出120999.76与上年相比增0.14%的主要原因是人员工资的正常调整;(3卫生健康支出41883.12元,与上年相比增100%的主要原因是科目调整;(4)住房保障支出55846元,与上年相比增加15.54%的主要原因是人员工资的正常调整。 

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1048341.34与上年相比增19.72%的主要原因是人员工资的正常调整2)商品和服务支出1191997.04与上年相比减32.61%减的主要原因是压缩一般预算开支;(3资本性支出673100元,与上年相比增248.66%的主要原因是购置全国比赛各类器材等;(4对企业补助支出500000元,与上年相比增加400.00%的主要原因是资助队伍参加全国比赛。 

  (三)2019年涉及政府采购项目8个,决算资金3876305元。 

  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。 

  (五)2019年机关运行经费决算情况  

  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元等。 

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

  )重点支出和重要项目支出情况 

  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。 

  2019年专项转移支付情况 

  2019年,我单位收到上级体育场馆补助专项转移支付资金100万元,主要用于体育馆日常维护运行、临时雇佣人员工资、体育馆取暖费等 

  )国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值98300元;(3)其他固定资产价值4744503元。 

  (九)重点项目绩效情况 

  2019年,我单位决算重点项目支出资金0 

  1、预算绩效管理工作开展情况 

  2、部门决算中项目绩效自评结果 

  3、部门评价项目绩效评价结果。  

  (十)专业性较强的名词进行解释。 

  四、2019“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出9949.5上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0,与上年相比增100%,其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2019年财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比无增减变化 

  (二)公务接待费 

  2019年财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比无增减变化 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2019年公务用车保有数量为9年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出9949.5上年决算支出0,与上年相比增100%,增加的原因是上年因涉公务车改革,故未支付相关费用其中公务用车购置费0,与上年相比无增减变化,公务用车运行维护费9949.5元,100%,增加的原因是上年因涉公务车改革,故未支付相关费用。 

  附件:孝义市体育发展中心2019年部门决算公开表

     孝义市体育发展中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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