| 无障碍浏览
孝义市新义街道办事处2019年部门决算
【打印】
   

   一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  按照精简、统一、效能的原则,设置三个办事机构;
  1、党政综合办公室
  承担党委、人大、办事处交办的各项日常工作。
  2、经济发展办公室
  负责人农业、工业、林业、水利与第三产业、招商引资、 公有资产管理等项工作。
  3、社会事务办公室
  负责综治、信访、民政、司法、科技、教育、文广、体育、卫生、人口、计生、民族、宗教等各项工作。
  所属事业单位
  1、社区(农村)综合便民服务中心
  将农业综合服务中心、财政经济服务中心、社会治安综合治理中心、文化服务中心、社区管理服务中心整合,组建社区(农村)综合便民服务中心。开展农业、林业、水利、财政、农经、乡企、统计、民政、综治、文化、广电、社区等相关业务一窗式受理。
  2、计划生育服务中心
  具体组织实施上级有关计划生育的法律、法规、规章;组织开展计划生育宣传教育,负责各社区计划生育干部的培训等各项工作。
  3、安全生产监督管理中心
  依法监督矿山和工商贸企业招待安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全监督管理等各项工作。
  (二)人员构成情况
  孝义市新义街道办事处单位行政编制30人;事业编制68人;工勤编制1名;实际112人;长期聘用临时工10人。
  离退休人员42人,其中:离休0人,退休42人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  我办事处,本着压缩基本支出的原则,对照预算,认真检查各项预算指标的完成情况,将本年度的支出,尽可能清理净化,加以压缩。核对好各项基本数字及进一步审查各项开支标准。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算26936712.35元,上年收入决算38653445.2元,与上年相比减少30.31%,减少的主要原因是项目及社区建设减少,其中:
  一般公共预算收入13830717.4万元,与上年相比增加21.73%,增加的主要原因是单位人员调资及补发工资。                  
  政府性基金决算收入0万元, 与上年相比持平。
  财政专户拨款收入26936712.35万元, 与上年相比减少30.31%,减少的主要原因是项目及社区建设减少。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算24926775.35元,上年支出决算38653445.2元,与上年相比减少35.51%,减少的主要原因是压缩单位公用经费及项目支出减少。
  (二)一般公共预算支出13830717.40万元,与上年相比增加21.73%,增加的主要原因是单位人员调资及补发工资,其中: 
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算15998724.35元,与上年相比增加18.29%,增加的主要原因是单位人员调资,其中公用支出元。
  (2)项目支出决算8928051.00元,与上年相比减少64.47%,减少的主要原因是煤改气、社区建设及城乡公共设施项目支出减少。
  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务13830717.40元,与上年相比增加21.73%,增加的主要原因是单位人员调资;(2)社会保障和就业支出7276380.15元,与上年相比减少1.67%,减少的主要原因是残疾人发放数量减少;(3)医疗卫生和计划生育支出354231.80元,与上年相比减少0.19%,减少的主要原因是计生人员变动;(4)城乡社区支出2426623.00元,与上年相比减少82.99%,减少的主要原因是社区公共设施项目投资减少;(5)农林水支出464594元,与上年相比减少66.67%,减少的主要原因是一事 一议资金减少;(6)住房保障574229元,与上年相比增加10.69%,主要原因是单位人员缴纳资金增加。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出13761012.67元,与上年相比增加1.74%,增加的主要原因是单位人员调资;(2)商品和服务支出3381139.68元,与上年相比增加30.81%,增加的主要原因是劳务费支出的增长;(3)对个人和家庭的补助支出6486289元,与上的相比减少34.57%;减少的主要原因是社保及一事一议资金的减少。
  (三)2019年涉及政府采购项目128个,决算资金164236.00元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计2174600.38元。其中:办公费支出175032.00元、印刷费102626.00元、邮电费14160.00元、差旅费12790.00元、会议费0元、福利费0元、水费24880.30元,取暖费99552.00元,劳务费1424778.98元,主要用于单位临时工工资、保洁费用、公路养护、封山禁路等费用,日常维修费18090.00元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出8928051.00元,主要用于社保支出6036834.00元,城乡社区公共设施支出2426623.00元,农林水支出464594.00元。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金386344.00元,主要用于村级转移支付资金及村主干工资支出。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋20217.06平米,固定资产价值20144588.48元;(2)车辆5辆,固定资产价值367180.28元;(3)其他固定资产价值0元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。
  1、预算绩效管理工作开展情况。
  2、部门决算中项目绩效自评结果。
  3、部门评价项目绩效评价结果。 
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出100239.40元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出103743.69元,与上年相比减少3.38 %,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变动。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变动。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为5辆,年公务用车购置数量为5辆,财政拨款决算支出100239.40元,上年决算支出103743.69元,与上年相比减少3.38 %,减少的主要原因是单位公务用车的减少。

首页  |   网站地图  |   网站声明  |   联系我们  |   关于我们 

孝义市人民政府办公室主办   孝义市党政信息网络中心承办   技术支持:孝义市党政信息网络中心

地址:孝义市迎宾南路8号市民服务中心   网站技术联系电话:0358-7828220

版权所有:孝义市人民政府门户网站  晋ICP备11003284号-1  网站标识码:1411810001

晋公网安备 14118102000103号