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孝义市驿马乡人民政府2019年部门决算
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   一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  1、部门机构设置
  驿马乡地处孝义市西南部,全乡有行政村38个,人口13000余人,土地面积3万余亩。驿马乡政府下设3个机构:驿马乡人民政府、驿马乡便民中心、驿马乡计生中心。
  2、驿马乡政府的职责
  (1)制定和组织实施经济和社会发展计划,组织指导各行业生产活动,协调本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。
  (2)制定组织实施乡村建设规划,部署重点工程,建设地方道路设施,水利设施的管理,负责土地林木、水等自然资源和生态环境的保护。
  (3)促进本区域内的民政、计生、文化教育、卫生等民生事业的协调发展,维护一切经济单位和个人的正当权益,取缔非法活动,调解和处理民事纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
  (4)按计划组织本级财政收入和合理安排支出,完成税收征收工作,不断培植财源,管好各项资产。
  (二)人员构成情况
  驿马乡人民政府行政编制18人;事业编制30人;工勤编制0名;实际48人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员16人,其中:离休0人,退休16人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  在乡党委的坚强领导下,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,扎实开展“改革创新、奋发有为”大讨论,解放思想,对标一流,做深农村改革,做优生态环境,做好发展文章,做精民生之事,做新社会治理,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。主要从以下五个方面做好今年的工作:
  (1)加大生态环境治理力度,厚植驿马“绿水青山”发展优势。(2)加快经济发展方式转变,做实驿马“绿水青山”发展优势。(3)深化集体产权制度改革,放大驿马“绿水青山”发展优势。(4)创新社会治理格局体系,拓展驿马“绿水青山”发展优势。(5)回应社会关切改善民生,用好驿马“绿水青山”发展优势。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算12519011元,上年收入决算12535698元,与上年相比减少0.13%,减少的主要原因是本年无核桃林路等支出,其中:
  一般公共预算收入12519011万元,与上年相比减少0.13%,减少的主要原因是本年无核桃林路等支出。                               
  政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算12519011元,上年支出决算12535698元,与上年相比减少0.13%,减少的主要原因是本年无核桃林路等支出。
  (二)一般公共预算支出12294011万元,与上年相比减少0.13%,减少的主要原因是本年无核桃林路等支出,其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算6313523元,与上年相比增加38.15%,增加的主要原因是正常的增人增资,其中公用支出307131元。
  (2)项目支出决算5980488元,与上年相比减少24.6%,减少的主要原因是本年无核桃林路等支出,主要项目是①第一书记经费87500元,②救灾款700000元,③民政残疾人生活和残联护理补贴147930元,④道路转移支付10239元,⑤税收奖补550000元,⑥村级一事一议756100元,⑦退职主干补助98600元,⑧村主干工资2465800元,⑨村级转移支付1164319元。
  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务支出5230724元,与上年相比增加34.2%,增加的主要原因是单位增人增资;(2)社会保障和就业支出628273元,与上年相比减少38.87 %,减少的主要原因是将行政事业单位医疗列入卫生健康支出,养老比例降低,自然灾害生活补助列入灾害防治及应急管理支出;(3)卫生健康支出467436元,与上年相比增加78.66%,增加的主要原因是行政事业单位医疗列入;(4)城乡社区支出560239元,与上年相比减少78.68%,减少的主要原因是本年无核桃林路等工程支出;(5)农林水支出4484819元,与上年相比减少0.78%,减少的主要原因是村级一事一议补助的减少;(6)住房保障支出222520元,与上年相比增加10.54%,增加的主要原因是增人增资;(7)灾害防治及应急管理支出700000元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是自然灾害生活补助列入。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出5398198元,与上年相比增加24.95%,增加的主要原因是正常增人增资;(2)商品和服务支出307131元,与上年相比增加19.91%,增加的主要原因是将福利费纳入了其中;(3)对个人和家庭的补助5832582元,与上年相比增加46.69%,增加的主要原因是村主干工资调增,救灾款增加,税收奖补增加;(4)基本建设支出756100元,与上年相比减少81.02%,减少的主要原因是本年无核桃林路工程支出和一事一议项目、办公设备购置的减少。
  (三)2019年涉及政府采购项目10个,决算资金86642元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计307131元。其中:办公费支出60333元、福利费54598元、公务接待费15000元、公务用车运行维护费80000元、其他交通费用97200元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级计生专项转移支付资金24300元,主要用于计生事务支出;上级道路转移支付资金10239元,主要用于政府道路方面支出;上级村级转移支付资金1164319元,主要用于各村事务方面支出。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋18689平米,固定资产价值34337647.07元;(2)车辆6辆,固定资产价值496266元;(3)其他固定资产价值4449350.8元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。
  1、预算绩效管理工作开展情况。
  2、部门决算中项目绩效自评结果。
  3、部门评价项目绩效评价结果。 
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出95000元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出95000元,与上年相比保持一致,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出15000元,上年决算支出15000元,与上年相比保持一致,国内公务接待92批次和人数1780人。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为6辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出80000元,上年决算支出80000元,与上年相比保持一致,其中公务用车购置费0元,与上年相比保持一致;公务用车运行维护费80000元,与上年相比保持一致。

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