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孝义市梧桐镇人民政府2019年部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  我单位属于独立行政单位,制定和组织实施村镇建设规划,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,地处孝义市东南部,全镇有行政村20个。

  (二)人员构成情况

  梧桐镇单位行政编制23人;事业编制33人;工勤编制0名;实际67人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员42人,其中:离休0人,退休42人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  1、坚持新型工业化、特色城镇化两化互动,走出了一条新型工业化、特色城镇化路子。

  2、关注民生、改善民生。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入决算说明

  2019年收入决算18686275.65元,上年收入决算25284514.24元,与上年相比减少26.1 %,减少的主要原因是本年度项目减少,其中:

  一般公共预算收入16913475.65万元,与上年相比减少30.39 %,减少的主要原因是本年度项目减少。

  财政专户拨款收入1772800万元, 与上年相比增加79.39%,增加的主要原因是上年幼儿园为后半年收入。

  三、支出决算说明

  (一)2019年支出决算18892098.65元,上年支出决算25004514.24元,与上年相比减少24.45 %,减少的主要原因是本年度项目减少。

  (二)一般公共预算支出17,931,998.65元,与上年相比减少25.33%,减少的主要原因是本年度项目减少,其中:

  1、2019年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算9688240.65元,与上年相比增加18.09%,增加的主要原因是本年度人员调动和增资,其中公用支出1812804元。

  (2)项目支出决算8243758元,与上年相比减少50.93%,减少的主要原因是本年度项目减少,主要项目是①办公用房填平补齐工程,②建党第一址道路工程,③金晖湖管理费用,④分布式光伏发电项目工程,⑤金晖小学改造工程,⑥梧桐新区一事一议工程,⑦建制镇示范试点项目。

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务7788973元,与上年相比增加17.55%,增加的主要原因是本年度人员调动和增资;(2)社会保障和就业支出1040345.65元,与上年基本持平;(3)医疗卫生与计划生育支出749659元,与上年相比增加51.98%,增加的主要原因本年度人员增资;(4)城乡社区支出支出2019674元,与上年相比减少71.53%,减少的主要原因是上年有开发区办公经费并入;(5)农林水支出5996804元,与上年相比减少29.05%,减少的主要原因是建制镇示范项目资金减少;(6)住房保障支出336543元,与上年相比增加8.84%,增加的主要原因是人员正常调资。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出7875436.65元,与上年相比增加19.46%,增加的主要原因是人员正常调资;(2)商品和服务支出1812804元,与上年相比减少38.15%,减少的主要原因上年开发区办公经费并入;(3)对个人和家庭的补助227280元,比上年减少90.05%,减少的主要原因是补助项目减少了;(4)其他资本性支出8016478元,比上年增加100%,增加的主要原因是与其他资本性支出增加。

  (三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (五)2019年机关运行经费决算情况

  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计1812804元。其中:办公费支出356606元、印刷费112370元、电费124348元、邮电费21400元、差旅费15105元、维修费7100元、租赁费2100元、培训费6390元、公务接待费38207元、劳务费662820元、福利费55970元、公务用车运行维护费43121.39元等。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金8805235元,主要用于①办公用房填平补齐工程225000元,②残疾人生活补助227280元,③建党第一址道路工程83797元,④金晖湖管理费用272954元,⑤参战退役士兵乡村保洁员费用89400元,⑥分布式光伏发电项目工程1000000元,⑦金晖小学改造工程710000元,⑧建党第一址工程款200000元,⑨梧桐新区一事一议工程193100元,⑩建制镇示范试点项目3600000元。

  (七)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级道路专项转移支付资金83797元,主要用于道路维护支出;村级转移支付资金882999元,主要用于村级运行支出;计生转移支付50900元,主要用于计生运行支出。

  (八)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋5335.9平米,固定资产价值3,271,801.39元;(2)车辆6辆,固定资产价值545927元;(3)其他固定资产价值6729910.19元。

  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出81328.39元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出159731.47元,与上年相比减少49.08 %,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变化。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款决算支出38207元,上年决算支出57932元,与上年相比减少34.05 %,减少的主要原因是今年公务接待批次减少。国内公务接待批次98批,国内公务接待批次人数1200人。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车保有数量为6辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出43121.39元,上年决算支出101799.47元,与上年相比减少57.64 %,减少的主要原因是我单位严格控制公务用车开支,其中公务用车购置费0元,与上年相比无变化;公务用车运行维护费43121.39元,与上年相比减少57.64 %,减少的主要原因是我单位严格控制公务用车开支。

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