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孝义市崇文街道办事处2019年部门决算
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   一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市崇文街道办事处属于独立行政单位,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。位于孝义市城区北部,东至中和路,南至崇文街,西至善宋线,北与汾阳地界相连,总面积17.63平方公里。所辖7个行政村8个社区。下设便民服务中心、安监中心、计生中心。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
  (二)人员构成情况
  孝义市崇文街道办事处行政编制17人;事业编制26人;实际62人;长期聘用临时工9人。
  离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  1、做好机关日常经费收支核算。
  2、以关注民生,改善民生为工作重点;做好上级安排的各项工作任务。
  3、配合好市政重点工作。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算11436640.82元,上年收入决算13773795元,与上年相比减少16.97%,减少的主要原因是瑶圃煤改气工程完工,其中:
  一般公共预算收入11436640.82元,与上年相比减少16.97%,减少的主要原因是瑶圃煤改气工程完工。                               
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算1143640.82元,上年支出决算13773795元,与上年相比减少16.97%,减少的主要原因是瑶圃煤改气工程完工。
  (二)一般公共预算支出1143640.82元,与上年相比减少16.97%,减少的主要原因是瑶圃煤改气工程完工,其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算8488703.82元,与上年相比增加28.55 %,增加的主要原因是调入人员,其中公用支出1137851元。
  (2)项目支出决算2947937元,与上年相比减少58.89%,减少的主要原因是瑶圃煤改气工程完工,主要项目是①困难残疾人生活护理补贴②社区经费③社区文明集体奖④税收返还款⑤⑥道路建设转移支付金⑦参战退役兵生活补助金⑧;留义村美丽乡村建设⑨宋家庄安装路灯工程款⑩村级转移支付金⑪村主干报酬⑫退职主干生活补助金⑬救灾款。
  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务7049427元,与上年相比增加30.04 %,增加的主要原因是调入人员;(2)社会保障和就业支出811886.82元,与上年相比减少2.08 %,减少的主要原因是调整残疾人生活补贴;(3)卫生健康支出494869元,与上年相比增加91.95 %,增加的主要原因是其他计划生育事务支出的增加;(4)城乡社区支出1305056元,与上年相比减少79.05%,减少的主要原因是瑶圃煤改气工程完工;(5)农林水支出1459681元,与上年相比增加90.19%,增加的主要原因是留义村美丽乡村建设和宋家庄安装路灯工程款;(6)住房保障支出295751元,与上年相比增加9.58%,增加的主要原因是调入人员;(7)灾害防治及应急管理支出20000元, 与上年相比增加100%,增加的主要原因是救灾款。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出7202376.82元,与上年相比增加18.06%,增加的主要原因是调入人员;(2)商品和服务支出2539738元,与上年相比增加36.99%;(3)对个人和家庭的补助支出898250元,与上年相比减少84.00%;(4)资本性支出67226元,与上年相比减少45.59%,减少的主要原因是采购固定资产的减少;(5)资本性支出(基本建设)729050元,与上年相比增加805.65%,增加的主要原因是留义村美丽乡村建设和宋家庄安装路灯工程款。
  (三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计1205077元。其中:办公费支出61800元、印刷费48190元、租赁费588067元(社区租赁费)、福利费71561元、公务用车运行维护费116773元、其他交通费用103200元(行政人员交通补助)、其他商品和服务支出58260元、办公设备购置费67226元等。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级上级道路建设转移支付资金38530元,主要用于道路维修维护支出;村级转移支付资金388551元,主要用于村级运行支出;计生转移支付资金25600元,主要用于计生事业支出。
  (七)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆3辆,固定资产价值257011元;(3)其他固定资产价值473931.39元。
  四2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出116773元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出123016元,与上年相比减少5.07%,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为3辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出116773元,上年决算支出123016     元,减少的原因是节约三公经费开支,其中公务用车购置费0元与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费116773元,与上年相比减少5.07%,减少的原因是节约三公经费开支。

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