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孝义市西辛庄镇人民政府2019年部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市西辛庄镇人民政府属于行政单位,下设便民服务中心、安监中心、计生中心;地处孝义市西部山区,全镇有行政村36个。

  (二)人员构成情况

  我镇行政编制23人(其中工勤编制2人),事业编制27人。实际62人,遗属3人,长期聘用临时工28人。

  离退休人员28人,离休人员0人、退休28人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  1.以关注民生改善民生,脱贫攻坚为工作重点,做好上级安排的各项工作任务。2.以推进农业产业化,优化镇域产业结构,优化镇域产业布局为工作重点,壮大农村集体经济,实现我镇绿色转型发展,开创我镇经济发展新局面。3、积极推动采煤沉陷区治理,切实改善人居环境。4、全面开展“扫黑除恶”专项斗争,推动社会治理创新。

  (四)单位决算说明

  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

  二、收入决算说明

  2019年收入决算16516402.09元,上年收入决算15700448元,与上年相比增加5.20 %,增加的主要原因是单位人员调资及补发工资。

  其中:一般公共预算收入16516403.09元,与上年相比增加5.20 %,增加的主要原因是单位人员调资及补发工资。

  政府性基金预算收入0元, 与上年相比减少100%,减少的主要原因是本年没有基金收出。

  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。

  三、支出决算说明

  (一)2019年支出决算16321402.09元,上年支出决算15700448元,与上年相比增加3.96 %,增加的主要原因是单位人员调资及补发工资。

  (二)一般公共预算支出16516402.09元,与上年相比增加3.96%,增加的主要原因是增加的主要原因是单位人员调资及补发工资,其中:

  1、2019年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算7166321.09元,与上年相比增加21.33 %,增加的主要原因是单位人员调资及补发工资,其中公用支出935699元。(2)项目支出决算9155081元,与上年相比减少6.52%,减少的主要原因是煤改气、环境卫生整治、植树造林等基本建设项目的支出减少。主要项目是①党员教育经费,②残疾人生活和护理补贴,③救灾款,④村级转移支付、村干部工资及退职主干补助,⑤办公设备购置,⑥核桃林路,⑦环境卫生整治,⑧政府、学校、敬老院等修缮,⑨植树造林及管护。

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务支出6603949.69元,与上年相比增加36.37%,增加的主要原因是单位人员调资及补发工资;(2)社会保障和就业支出743163.46元,与上年相比减少4.82%,减少的主要原因是对个人和家庭补助减少;(3)医疗卫生与计划生育支出437169.94元,与上年相比增加35.45%,增加的主要原因是人主要是人员经费支出增加;(4)城乡社区支出4711607元,与上年相比减少35.45%,减少的主要原因是环境卫生整治、植树造林、学校及政府修缮等项目支出资金减少;(5)农林水支出3534294元,与上年相比增加9.38%,增加的主要原因是本年度增加了村级转移支付经费、退职主干工资;(6)住房保障支出271218元,与上年相比增加18.58%,增加的主要原因是单位人员缴纳资金增加;(7)其他支出0元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是本年度无用于社会福利的彩票公益金支出。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出6052912.09元,与上年相比增涨21.82%,增涨的主要原因是正常的人员调资、增加伙食补助等;(2)商品和服务支出968999元,与上年相比减少1.79%,减少的主要原因是减少日常办公费等项目支出;(3)对个人和家庭的补助4034284元,与上年相比增加9.65%,增加的主要原因是对个人家庭生活补助增加。(4)基本建设支出4551809元,与上年相比减少24.96%,减少主要原因是本年度环境卫生整治、办公设备购置、学校及政府修缮等项目的支出减少。

  (三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (五)2019年机关运行经费决算情况

  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计935699元。其中:办公费支出268072元、印刷费12100元、水费32160元、电费69345.19元、邮电费45613.28元、取暖费65000元、维护费24715、会议费13200、培训费25213元、劳务费69691.78元、福利费62367元、公务用车运行维护费106421.55元、其他交通费用114300元、其他商品和服务支出27500元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元

  (七)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级道路转移支付资金45207元,主要用于道路维护支出;级转移支付资金1095964.00元,主要用于村级运行支出;计生转移支付33300元,用于计生日常运行支出。

  2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出106421.55元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出211363元,与上年相比减少49.65 %,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出23183元,与上年相比减少100 %,减少原因是压缩公务接待支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车保有数量为5辆,本年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减;公务用车运行维护费106421.55元,与上年相比减少43.45%,减少原因是减少了公务用车。

  附件:孝义市西辛庄镇人民政府2019年部门决算公开表 

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