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孝义市下栅乡人民政府2019年部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  我单位属于独立行政单位,制定和组织实施全乡各村建设规划,下设综合办公室,安监中心,便民服务中心,负责全乡行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业。地处孝义市东南部,全乡有26个行政村,总人口17032人,农作物有小麦、玉米、谷子等。

  (二)人员构成情况

  孝义市下栅乡人民政府行政编制25人;事业编制24人;工勤编制3名;实际62人;长期聘用临时工10人。

  离退休人员人,其中:离休0人,退休18人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  1、以关注民生,改善民生为工作重点;做好上级安排的各项工作任务。

  2、以农业、农村、农民为核心,以农业产业化为重点,以服务全乡人民为宗旨。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入决算说明

  2019年收入决算 1311.17万元,上年收入决算 1386.19 万元,与上年相比减少5.4 %,减少的主要原因是因为老年公寓项目减少,其中:

  一般公共预算收入_1311.17万元,与上年相比减少5.4 %,减少的主要原因是因为老年公寓项目减少。

  政府性基金预算收入_0万元, 与上年相比增加(减少) 0 %。

  财政专户拨款收入_0万元, 与上年相比增加(减少) 0 %。

  三、支出决算说明

  (一)2019年支出决算1305.17万元,上年支出决算1386.19万元,与上年相比增(减)5.8 %,增(减)的主要原因是老年公寓项目减少。

  (二)一般公共预算支出1305.17万元,与上年相比减少 5.8%,减少的主要原因是老年公寓项目减少。其中:

  1、2019年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算879.67万元,与上年相比增加15.62%,增加的主要原因是机构改革新增加畜牧中心和养老中心,其中公用支出114.16万元。

  (2)项目支出决算425.5万元,与上年相比减少33.92%,减少的主要原因是项目减少,主要项目是①老年公寓项目,增(减)的主要原因是项目完工。

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务万739.5元,与上年相比增加14.68%,增加的主要原因是机构改革新增加畜牧中心和养老中心;(2)外交0万元,与上年相比增减0%.

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出755.86万元,与上年相比增加17.64%,增加的主要原因是机构改革新增加畜牧中心和养老中心;(2)商品和服务支出184.43万元,与上年相比增加41.3%,增加的主要原因是机构改革新增加畜牧中心和养老中心。

  (三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0万元。

  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0万元。

  (五)2019年机关运行经费决算情况

  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计114.16万元。其中:办公费支出 6.19万元、印刷费4.25万元、邮电费1.75万元、差旅费1.29万元、福利费7.13万元、日常维修费6.5万,取暖费16.66万元,劳务费21.98万元,委托业务费9.96万元,培训费3万元,公务用车维护费6.5万元等。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金425.5万元,主要用于对村民委员会及党支部的补助293.63万元,中央自然灾害补助28万元,残疾人护理补贴19.4万元,其他城乡社区公共设施支出84.84万元等支出。

  (七)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级村级经费专项转移支付资金293.63万元,主要用于村级干部工资及办公经费支出。

  (八)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋13949.43平米,固定资产价值1720.43万元;(2)车辆6 辆,固定资产价值58万元;(3)其他固定资产价值250.15万元。

  (九)重点项目绩效情况

  2019年,我单位决算重点项目支出资金425.5万元,主要用于对村民委员会及党支部的补助293.63万元,中央自然灾害补助28万元,残疾人护理补贴19.4万元,其他城乡社区公共设施支出84.84万元等支出。

  (十)专业性较强的名词进行解释。

  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出6.5万元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出10万元,与上年相比减35 %,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比增(减) 0%。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比增(减)0 %。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车保有数量为6辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出6.5万元,上年决算支出10万元,与上年相比减 35%,减少变化原因是因为压缩经费开支,其中公务用车购置费0万元,与上年相比增(减)0 %;公务用车运行维护费6.5万元,与上年相比减少35 %,减少变化原因是因为压缩经费开支。

  附件1:孝义市下栅乡人民政府2019部门决算公开表 

  附件2:孝义市下栅乡人民政府2019三公经费公开表 

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